开远市体育运动产业发展中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市体育运动产业发展中心、开远市业余少体校的职责：提供训练基地与相关服务、训练场地提供与管理、体育训练后勤保障、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作。促进体育事业发展、优秀运动队建设、后备人才培养、体育项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众体育竞赛管理与组织、表演赛组织、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关宣传教育、相关体育科研。

（二）机构设置情况

开远市体育运动产业发展中心设有：办公室、财务室、竞训部、训练部、后勤保障部五个科室。

（三）重点工作概述

完成年度工作目标：一、体育中心：（1）根据2021年开远市体育竞赛计划，体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省第二届青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。二、业余少体校（1）做好教练员、运动员日常管理；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4)积极配合上级训练单位到我校的队员选拔工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；(5)完成领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

开远市体育运动产业发展中心纳入预算经编制的单位1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 207.00万元，其中：一般公共预算207.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.49 万元，减少，主要原因分析：因人员减少，所以基本支出减少20.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入207.00万元，其中：本年收入207.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.00万元（本级财力207.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.49万元，减少，主要原因分析：因人员减少，所以基本支出减少20.49万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 207.00万元。财政拨款安排支出 207.00万元，其中：基本支出207.00万元，与上年对比减少20.49万元，主要原因分析：人员减少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.207（类）03（款）07（项）2021年预算数为33.78万元，2020年预算数为41.65万元，较上年执行数减少7.87万元，占总预算支出16.32%，主要是支出减少。

2.207（类）03（款）08（项）2021年预算数为122.29万元，2020年预算数为114.95万元，较上年执行数增加7.34万元，占总预算支出59.08%，主要是支出增加。

3.208（类）05（款）0（项）2020年预算数为0.3万元，2020年预算数为0万元，较上年执行数增加0.3万元，占总预算支出0.14%，主要是事业单位离退休支出增加。

4.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为17.66万元，2020年预算数为18.49万元，较上年执行数减少0.83万元，占总预算支出8.53%，主要是机关事业单位养老保险缴费减少。。

5.210（类）11（款）02（项）2021年预算数为12.35万元，2020年预算数为12.98万元，较上年执行数减少0.63万元，占总预算支出5.97%，主要是事业单位医疗支出减少。

5.210（类）11（款）03（项）2021年预算数为6.81万元，2020年预算数为0万元，较上年执行数增加6.81万元，占总预算支出3.29%，主要是公务员医疗补助增加。

6.221（类）02（款）01（项）2021年预算数为13.81万元，2020年预算数为14.44万元，较上年执行数减少0.63，占总预算支出6.67%。主要是住房公积金支出减少。

   五、纳入财政专户管理情况

  本部门无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市体育运动产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市体育运动产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市体育运动产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、精心组织、认真做好市委、市政府组织的各种大型体育活动的服务工作；2、策划承办好开远市元旦穿城赛跑、迎新春系列体育活动和比赛、高质量地完成了各项群众体育比赛和竞技体育比赛的承办和服务工作；3、组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动，体育中心所有体育场馆全年实施免费（低收费）开放；4、认真完成与市教育体育局签订的工作目标责任的各项工作；5、建立完善体育中心、少体校各项管理制度，抓好各项工作，进一步强化职工服务质量，提升体育场馆的工作效率；6、立足场馆，做好青少年寒、暑假的假期训练工作，训练班开设了篮球、网球、游泳、武术、羽毛球、乒乓球等项目，训练时间为早、中、晚三个时段，训练工作取得良好的社会效果；7、场馆每年承办省级、州级、市级体育比赛多次，高质量完成各项比赛开、闭幕式工作，并做好各项服务工作。8、围绕中心，持续创新，推动体育工作形成新特色，提升品位、突出亮点、形成特色，为建设和谐开远提供体育动力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市体育运动产业发展中心2021年机关运行经费安排5.02万元，2020年预算数为5.55万元，与上年对比减少0.53万元，主要原因分析：人员减少，费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。