2020年开远市教育体育局部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况。

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。机关行政编制23名。

2．主要工作职能：（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3.定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入78,523.74万元：

一般公共预算收入75,367.87万元；

政府性基金收入2,209.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出76,442.47万元：

1.基本支出59,017.00万元；

2.项目支出17,425.47万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出595.26万元：

1.基本支出10.09万元；

2.项目支出585.17万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了3个一级指标、7个二级指标、63个三级指标。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2020年，在疫情的影响下，除大型体育赛事无法开展外，开远市教育体育局较好的完成了各项工作任务，实现了各项绩效目标。从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2020年整体支出绩效评价自评98.5分。

2.社会效益。促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业；进一步缩小城乡之间、区域之间、学校之间的差距；解决城区上学难、上学远问题，消除超大学校和超大班额；加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平。

（五）年度工作总结

2020年开远市教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国、全省、全州、全市教育大会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面加强党对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕市委、市政府提出的“主动工作年”主题，“主动谋、主动干”，统筹推进疫情防控，深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年度，开远市教育体育局纳入市级财政绩效评价的项目共有53个，其中，市级项目19个，涉及金额6,047.89万元；上级转移支付项目34个，涉及金额14,718.52万元 .

（二）项目绩效运行监控方案

一是明确监控内容。从资金使用情况、绩效目标预期完成情况、项目进度情况、项目资金构成、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。二是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，督促单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进实现绩效目标。

（三）项目绩效评价方案

按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由市教体局计财科牵头，组织有关科室制定详细的工作方案，将各项目分到具体责任科室；第二阶段为科室自评：各科室根据项目绩效目标，对该项目的执行情况开展自评工作，并将评价结果报计财科；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：计财科在科室自评的基础上，汇总撰写绩效自评报告。

（四）项目绩效目标及绩效评价情况

项目绩效目标及绩效评价情况详见项目绩效自评表。

五、存在的主要问题

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告编制需要不断地规范和完善。

六、改进措施

开远市教育体育局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金支用管理的水平和效率。同时，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

开远市教育体育局

2021年5月18日