开远市教育体育局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

（4）、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

（5）、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

（6）、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7）、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

（8）、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

（9）、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

（10）、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

（11）、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（12）、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

（13）、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

（14）、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（15）、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2．机构情况，本单位为独立核算机构，机关设有办公室、工委办、计财科、思政科、体综科、教育科、人事科、督导办、安全科、项目办。

3．人员情况，在职人员共有24人，其中行政人员19人，非参公失事业人员5人，离休1人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）坚持党对教育事业的全面领导。一是落实党建“第一责任人”责任，领导班子其他成员履行“一岗双责”。教体局向43所民办学校（含幼儿园）选派党建指导员22名，助推民办学校组织健康稳定发展。派出4个指导组，帮助今年列入达标创建计划的6个党支部逐项完成对标创建达标。二是进一步健全基层党支部“三会一课”、主题党日、党费日等制度。统筹“三会一课”和主题党日活动，让全市2000余名中小学校党员干部深刻认识教育扶贫和做好疫情防控的重要性和紧迫性。三是推进中华优秀传统文化和红色文化教育进校园。制定“诵读经典、感悟成长”“围棋、书法、足球、戏曲进校园”等34个中华优秀传统文化和红色文化特色项目清单，构建“讲一个红色故事、演一次红色剧目、挑战一次红色任务”等思政课程品牌。突出思政教育“一校一品一特色”，充分挖掘围棋、书法、足球、京剧、武术等开远文化体育特色优势，以点带面打造红色社团、红色剧场以及文化体育科普基地等，创建了开远一中的“北斗教育科普基地”、开远五中“青少年法治教育基地”、第二幼儿园的“幼儿红色教育实践”、马者哨中心校和开远二中“劳动教育实践基地”等德育样板校。

（二）全面落实立德树人根本任务。全面落实《中小学德育工作指南》和《关于进一步加强中小学德育工作的实施意见》，坚持把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。一是加强常规管理，狠抓养成教育，下发《关于加强师生文明礼仪教育及良好卫生行为习惯教育的通知》、《关于进一步规范师生着装和仪容仪表的通知》，要求各学校紧紧围绕讲文明、有公德、守秩序、树新风广泛开展文明礼仪教育行动，教育引导师生从身边小事做起，切实提高师生道德素养。二是深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，认真落实全省推进爱国卫生7个专项行动动员部署会议要求，按照《开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动方案的通知》（开政办发〔2020〕63号），结合国家卫生城市第二轮复审宣传工作及开远市教体系统实际，全力推进7个专项行动。三是重视家庭教育及校外教育，进一步加强家访工作，通过微信群、QQ群等社交软件，加强与学生家长的沟通交流，深入了解学生思想状况和实际困难，完善线上线下相结合的家访工作机制，增进家校联系，营造重视家庭教育的良好氛围，切实提高家庭教育水平，开远一中荣获“云南省家庭教育创新实践基地”。四是切实加强中小学心理健康教育，注重心理健康教育人才队伍建设，发挥新时代文明实践中心教育分中心作用，组建18人的心理健康志愿服务队，开展心理健康教育专题讲座30余次、班主任心理健康教育团队辅导3次。配合昆医大调查组对全市约4500名10-17周岁阶段的青少年儿童开展抽样摸底调查，全面了解我市儿童青少年心理健康状况。五是加强学生法治宣传教育，充分抓住 “6.26”国际禁毒日、“12.4”宪法宣传日等时间节点多形式开展法治宣传教育，继续发挥法治副校长作用，进一步增强广大师生法律意识和法治观念。2020年，法治副校长共授课89节次，开展知识竞赛、法制辩论赛、法治讲座等宣传教育活动150余次。六是将国防教育、国家安全教育与思政课相结合，通过思政课、国旗下讲话、主题活动等形式，把《国防法》、《国家安全法》等列入师生教育内容，组织参加 “4.15”全民国家安全教育日集中宣传教育活动，发放“12399海报”、学校安全宣传资料等4000余份，营造维护国家安全的浓厚氛围 。9月组织全市13000余名学生参加了云南省大中小学校首届“爱我国防”知识网络竞赛 活动。七是规范共青团、少先队建设工作，成立学校少工委44所，完成率100%。充分发挥共青团、少先队作用，丰富德育活动，以红色主题教育为重点，与老干部局和团市委联合开展“大手牵小手·共叙爱国情” 、“大手牵小手·初心使命代代传”系列主题教育活动，让青少年学生感受老干部的革命工作经历，体会红军精神。同时，开展清明节“致敬·2020清明祭英烈”、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”、“抗美援朝出国作战70周年纪念日”等主题教育活动，教育师生铭记历史，缅怀英烈，继承和发扬革命精神，传承红色基因，坚定“爱祖国、爱人民，听党话、感党恩、跟党走”的理想信念。以中华优秀传统文化教育为内涵，开展“端午节”、“庆国庆，迎中秋”、“九九重阳节”等“我们的节日”系列活动，引导学生认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统，树立良好的家庭美德观念，增强社会责任感。八是积极开展评优评先工作。市委教育工作领导小组在教师节对3名优秀校（园）长、7名学科带头人、47名骨干教师、28名教坛新秀、120名优秀教师、30名优秀教育工作者、10名优秀班主任进行表彰。荣获省州“三好学生”93名，省州“优秀学生干部”25名，省州“先进班集体”8个；市教育体育局表彰“德育先进集体”5个、“先进德育工作者”5名，“三好学生”1015名，“先进班集体”173个，“优秀学生干部”287名，联合依法治市办、市司法局表彰了10名“优秀法制副校长”，联合市文明办、市妇联、市关工委评选表彰了10名“新时代开远好少年”，其中2名获“新时代红河好少年”，1名获“新时代云南好少年”。在疫情防控工作中，教体系统表现突出的6名“最美校医”荣获市级“最美巾帼志愿者”称号，第二幼儿园荣获“最美巾帼奋斗集体”。

（三）深入推进政治建设和思想道德建设。一是在学校醒目位置亮出习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容、亮出社会主义核心价值观24字基本内容。通过校园广播、国旗下的讲话等活动开展主题教育，在校园内营造浓厚文化氛围，将培育和践行社会主义核心价值观贯穿在学校教育全过程。二是提高教师职业道德水平。通过主题党日、集中学习等形式，提升教师思想政治素质和职业道德水平；坚持“课堂讲授有纪律，个人言论要负责”的原则，认真组织教师学习《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等，自觉履行教书育人职责，做社会主义核心价值观的传播者，积极传播正能量，不信仰宗教和参加宗教活动。三是抓好学生思想政治教育。要求学校党政主要领导作为思政课建设第一责任人，带头上好思政课，2020年，学校领导干部通过开学典礼、校会、国旗下的讲话、思想政治理论课等多种形式为师生讲授思政课700余节次，为推动学校思政育人作出示范表率。实行课前思政教育常态化，要求各中小学校结合实际，利用每一节思政课课前3至5分钟，利用每一节思政课课前3—5分钟时间，教育引导学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体，积极传播正能量，教育学生不信谣、不传谣、不造谣，不传播负能量信息。四是坚持“开门办好思政课”，开展“致敬最美逆行者”主题活动，邀请开远市援助湖北医疗队医生到学校为师生分享抗击疫情的故事，领会团结一心、众志成城抗击疫情的强大力量；依托新时代文明实践中心、开远记忆客厅爱国主义教育基地、云上乡愁书院、凤凰山党建主题公园等开展体验式思政教育活动。组织灵泉街道办事处撒红口小学、大庄回族乡瓦白白小学100余名师生开展“梦圆蒲公英·城乡学生牵手共同成长”研学实践活动；与市委党校联合开展“爱国主义教育开学第一课”；组织30余名师生代表到红河卧龙米业有限责任公司开展“爱粮节粮”农耕文化体验活动，积极探索思政小课堂与社会大课堂、理论教学与实践德育的有效结合。

（四）扎实做好意识形态工作。一是牢牢掌握意识形态工作领导权。严格落实意识形态工作责任制，2020年市委教育工委、教育体育局党组研究意识形态工作13次，开展分析研判4次，确保牢牢掌握学校领域意识形态工作主动权和领导权。全力做好重要时间节点维稳工作和扫黑除恶专项斗争，紧紧围绕教体系统“十个重点”深入推进扫黑除恶各项工作，通过广泛宣传教育，师生知晓率达100%。二是加强意识形态阵地管理。坚决防范和清除各种错误政治思潮、分裂主义等的侵蚀，禁止在校园开展宗教活动，贯彻落实《云南省学校防范向未成年人传教“十个严禁”和工作责任清单》，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。三是认真做好疫情防控舆论宣传工作。疫情期间，通过多种途径多种方式加强对全市广大家长及5万名师生进行防疫教育引导，让师生、家长了解新冠肺炎的知识及预防措施，科学应对疫情，依法参与疫情防控，做到不造谣、不信谣、不传谣。四是扎实开展矛盾纠纷排查化解。截至12月，市教育体育局共受理信访件124件，办结121件（3件正在办理中）。

（五）统筹推进常态化疫情防控。疫情防控工作开展以来，市教育体育局坚决贯彻落实党中央、国务院以及省、州、市党委、政府各项重要决策部署，高度重视，科学研判，严格按照省教育厅《云南省学校新冠肺炎疫情防控指导手册》要求，践行“快、严、广、重”四字方针，切实抓好开学准备和校园疫情防控工作。一是“快”行动，构建网络化防控机制，严格落实防控责任。2020年1月25日印发了《开远市教育体育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案（试行）》（开教体发〔2020〕4号），明确由市教育体育局党组书记、局长陈敏任组长，各副局长为副组长，教体局各科室长、校（园）长为成员的工作领导小组。在领导小组带领下全市教育系统师生统一思想，认真贯彻落实各级部门对防控工作的要求，快速行动，准备防控物资，为疫情防控打下坚实基础。二是“严”排查，建立管理台账，形成全覆盖防控体系。做到人员排查“严”、信息报告“严”、开学验收“严，全面摸排精准掌握每位教职员工、学生寒假期间的身体健康状况，建立信息台账。严格落实疫情防控“日报告、零报告”制度，确保防控无遗漏。认真组织开学验收，严格落实“合格一家，开学一家”要求，切实做到学校疫情防控措施有保障。三是“广”宣传，强化防控意识，形成全员化防控局面。各学校（幼儿园）通过短信、电话、工作群、家长群、校讯通、悬挂标语、LED电子屏、公众号、微信群、《致全市广大家长的一封信》等非面对面形式，对全市广大家长及5万名师生进行防疫教育引导，让师生、家长了解新型冠状病毒感染肺炎的知识及预防措施，科学应对疫情，不信谣、不传谣、不恐慌。四是“重”落实，抓细风险排查，精准化防控措施。落实学校和教师的排查责任、学生和家长的如实报告责任。大力开展爱国卫生运动，确保校园干净、整洁，无卫生死角。师生进入校门一律核验身份、扫描健康码、测量体温。一律不举办与教学无关的聚集性活动，暂停升旗、跑操等大型聚集性活动。强化应急值守，严格执行领导带班、工作人员值班制度，主要领导保持24小时通讯畅通，严格门卫24小时值守。

（六）全面推进深化教育改革。一是研究草拟《加快推进开远教育现代化实施方案》。为全面贯彻落实《中国教育现代化2035》《云南教育现代化2035》《加快推进红河教育现代化实施方案》，进一步抓重点、补短板、强弱项，确保全市与全国全省全州同步实现教育现代化，市教育体育局结合我市实际草拟了《加快推进开远教育现代化实施方案（送审稿）》。方案经市委教育工作领导小组会议审议，政府常务会、市委党组会审议通过，现已印发。二是全面推进“校园智慧安防”示范县（市）创建工作。在无经验可借鉴的前提下，市教育体育局不断摸索研究制定《开远市校园智慧安防建设方案（试行）》，并经十届人民政府第48次常务会议研究通过，2020年全面启动“校园智慧安防示范县”创建工作。根据方案确定的4个试点学校已完成校园重要区域监控系统、校园应急一键报警系统、校园周（边）界入侵报警系统建设任务，试点学校不同程度完成了快速体温初筛查系统、大门（人脸识别）监控系统、大门车辆出入管理系统、大门门禁（师生出入）管理系统、校园监控中心平台管理控制系统建设。

（七）各类教育协调发展。一是学前教育普及普惠发展。同意设立维音思达幼儿园、育梦幼儿园2所幼儿园，增加学前教育学位300个；逐步加大公办幼儿园的比例，由民办幼儿园举办的9所村级幼儿园，由乡镇（街道）中心校逐步收回，办为公办幼儿园；投资5464.1万元完成占地11.26亩，建筑面积6176.51平方米，办园规模18个教学班，在园幼儿450人的开远市第一幼儿园搬迁建设项目；2020年，学前三年毛入园率110.13%（测算数，具体以州局反馈为准），州级指标为100%，超出指标数10.13%。二是推进义务教育优质均衡发展。推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，义务教育学校免试就近入学政策完全落实，基本实现县域校际资源均衡配置；推进城乡校长教师交流轮岗制度化、常态化；通过结对帮扶、片区制管理、九年一贯制学校等办学形式，加速扩大优质教育资源覆盖面，大力提升乡村及薄弱学校教育质量；累计投入资金9095.03万元，完成全面改薄、中小学幼儿园抗震防灾暨C级不安全校舍加固改造工程、“厕所革命”建设工程、等惠民惠教工程，全市教育教学环境得到了极大改善；制定《开远市农村义务教育学校布局调整规划方案》，稳步实施农村学校撤并工作，撤并了农村学校37所；投资15428.63万元完成开远市凤凰小学建设项目，占地面积44.63亩（29756.68平方米），校舍建筑面积13049.8平方米，办学规模36个教学班，在校学生1620人，学校9月1日投入了使用，化解了城市“大班额”等问题；巩固提高义务教育普及水平，全面落实控辍保学责任制，建立行政督促复学机制，推动政府、学校、家庭、共青团组织和社区联保联控；因地制宜促进农村初中普职教育融合，提供多种成长通道，努力不让一个孩子掉队。2020年，我市参照去年计算方法（使用减去“进城务工随迁子女”数据计算），义务教育巩固率完成数为107.34%（测算数，具体以州局反馈为准），州级指标为98%，超出指标数9.34%。三是加快推进高中教育普及攻坚工作。实施开远市高中扩规提质建设项目，开远一中、开远四中学生宿舍及综合楼项目建设有序推进，新增800个学位；积极引导开远行知学校、开远实验中学高中健康良性发展，增加学位600个。从2020年起连续三年，开远一中和开远四中充分挖潜，分别每年增加招生计划数200人；不断深化招生管理改革，“定向择优生”比例为30%，增加薄弱初中的毕业生就读示范性高中的机会，加强中职院校招生，探索推进中等职业教育非全日制招生工作。2020年，我市计预测完成高中阶段毛入学率为99.14%（具体完成情况待州级下发）。四是促进特殊教育稳步发展。投资300万余元，完成特殊教育学校改扩建，完善特殊教育体系；成立特殊教育资源中心，加强对全市特殊教育工作的指导，提升适龄残疾儿童少年随班就读教育质量，抓实特殊教育送教上门工作。五是规范民办教育发展。严格资质审查，规范审批程序。2020年颁发《办学许可证》57份，颁发《停办通知书》6份。加大监管力度，促进规范办学。发放整改通知书13份，责令1所停止办学。对无证办学的民办教育机构发放停办通知书56份，切实消除民办教育机构各类安全隐患。出台《开远市教育体育局 开远市财政局 开远市发展和改革局关于加强和改进普惠性民办幼儿园认定扶持和管理工作的指导意见》（开教体联〔2020〕8号）文件，完善普惠性民办园认定、扶持、管理和退出机制，规范扶持民办园提供普惠性学前教育服务。

（八）全面加强教师队伍建设。一是持续提升教师业务能力。以各级各类培训为平台，抓实教师培训工作，2020年，组织教师参加各级各类培训7956余人次。二是组织市级“名师工程”考核，全市共评选出优秀校长3人，学科带头人7人，骨干教师47人，教坛新秀28人。三是充分发挥8个名师工作室示范、引领作用。指导名师工作室有计划地开展研修活动100余次，参与活动的教师近2000人次。四是深入学校，开展教学常规检查。出台《开远市中小学教学常规管理办法（试行）》，以调研性听课、检查指导、教学常规检查、教学质量监测等方式，落实教学常规，推进课改，促进教学质量提升。2020年入校开展教学常规检查指导70次，提出问题清单近70份，听评课1397节，专题讲座52场，组织教学质量监测10次。五是组织教学质量分析，找问题促发展。2020年以来，组织召开各学段质量分析会8次，近1500余人次参加会议。有效的促进了教育教学质量提升。六是搭建平台，促进交流。组织中小学11科次的课堂教学竞赛，参与教师2000余人次。并选送优秀选手参加州级课堂教学竞赛，取得6个一等奖，10个二等奖，1个三等奖；做好国家级、省级、州级、市级126项在研课题研究管理与指导，其中39项州级课题通过鉴定验收，达州内领先水平2项，州内先进11项；65项市级课题结题。142项市级课题立项。省级、市级有4000多篇论文参赛。《开远教育》期刊出刊4期；出版优秀作文选集《凤凰花开》1册；《红河教育》刊载30余篇。2020年开远的高考600分以上人数57人名列全州第三（州一中除外），一本率18.86%名列全州第二（州一中除外），开远一中荣获红河州高考质量综合考核一类学校第三名，开远四中荣获红河州高考质量综合考核二类学校第一名；初中学业水平考试实考平均分712.05分名列全州第一，是全州唯一一家平均分上700分的县市，及格率56.83%名列全州第一，优秀率24.39%名列全州第四。

（九）全力增强教育保障能力。一是全面落实各项资助政策。2020年，下拨学前教育家庭经济困难政府资助金77.475万元，共2658名幼儿享受补助。义务教育阶段享受“两免一补”政策，免学费、免教科书37841人，下拨义务教育家庭经济困难学生生活补助1431.57万元，资助家庭经济困难学生13862人。下拨2020年普通高中国家助学金资金资金285.95万元，受惠学生1517名（其中建档立卡483人）；下拨2020年普通高中免除学杂费资金58.17万元，受惠学生582人；下拨高中建档立卡贫困户学生生活费补助金107.25万元，受惠学生429人。为申请生源地信用助学贷款的1094名学生办理助学贷款。二是办学条件进步改善。第一幼儿园、凤凰小学、开三中、小龙潭小寨街小学、东城小学环雅校区教学楼等项目相继建设完成并投入使用；“改善薄弱环节与能力提升”工程中涉及的7块运动场预计12底建成并投入使用；开远市高中扩规提质建设项目中的开四中学生宿舍项目预计12底建成并投入使用，开一中学生宿舍已经入装饰装修阶段，预计2021年2月能正常投入使用；2020中小学幼儿园厕所革命改造项目建设50所，已经全部完成旱厕的消除任务。实现开五中、崇文小学校内住户分离工作，有效扩大校园面积。三是促进“互联网+教育”深度融合。完成云南省义务教育网络建设工作，优化教育城域网建设，光纤网络接入全市中小学校普通教室；完善中小学视频监控系统和一键式报警系统建设；依托云南省义务教育专网，积极开展“1+N”网络同步课堂教学系统测试，开展智慧校园建设，探索“互联网+教育”教学模式。四是继续巩固提升“三防”建设。全力推进学校“三防”建设，学校安全基础设施全面夯实，累计投入资金3015万元，率先在全省全州实现四个100%目标任务。五是“校园智慧安防”建设试点县市工作。印发“4个1+N”框架构建“校园智慧安防”的试点方案。根据方案确定的开远一中、开远十一中、开远市泸江小学校、开远市第二幼儿园等4个试点学校已初步完成校园智慧安防建设试点工作。

（十）教育扶贫精准实施。一是高度重视，加强统筹领导。选派干部职工参加2020驻村扶贫工作，推动干部下沉助力“百日总攻”，抓实脱贫攻坚挂牌督战工作；组织机关干部每月到挂包贫困户家中开展“挂包帮”“转走访”工作，详细了解挂包家庭情况，抓实“户户清”工作。二是聚焦重点，抓严控辍保学。抓住春秋季开学关键时间节点，深入开展控辍保学专项行动，严格落实“一人一方案”，确保精准劝返、精准安置和精准施策，落实脱贫攻坚中各类调研考核中关于义务教育控辍保学有关要求，全面实现“帐帐相符、帐实相符”。三是抓实抓好精准识别，动态管理数据。全市现有开远户籍建档立卡贫困户家庭子女在校学生5439人，非开远户籍建档立卡贫困户家庭子女在校学生1464人。四是切实抓好政策宣传，推进雨露计划。2020年雨露计划兑付1103人次，兑付177.95万元。五是抓实问题全面整改，全面完成中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、民主监督等问题认领整改，以改促进工作落实。

（十一）全力做好校园安全维护。一是与各学校（园）签订了2020年安全工作目标责任书，将校园安全纳入学校（园）年度目标考核进行管理，并要求各中小学、幼儿园要与本校内部各部门签订相关责任书，形成“一级抓一级，层层抓落实”的格局。二是做好2020年寒暑假及国家法定节假日疫情防控、反恐防范、安全教育、防灾减灾、校园欺凌防范、校舍安全等相关工作，进一步明确工作重点，抓实校园安全防范工作。三是协调落实部门协同、齐抓共管责任。统筹协调综治、公安、消防、文旅、交通、市场监管、应急管理等部门开展校园及周边治安环境安全大检查，取缔和清理整顿了校园及周边地区非法经营活动。四是加强安全宣传教育，营造良好氛围。充分利用微信等平台对校园安全防范（特别是防溺水、反恐防恐、假期安全）工作进行宣传，使广大市民对校园安全工作有进一步了解，进而积极配合。各学校充分利用主题班会、板报、电子显示屏、安全课、应急演练等深入开展疫情防控、防溺水、防校园欺凌、防交通事故等宣传教育工作，增强学生的防范意识和自救自护能力。五是扎实开展“平安校园”创建活动，有省级平安校园5所、州级平安校园10所、市级平安校园68所。

（十二）教育体育不断融合。一是学校体育课程开齐开足，切实保证小学、初中学生每天体育活动时间3小时，高中学生每天体育活动时间2小时。二是通过体育特色学校建设，树立一批青少年校园足球、篮球、排球特色学校，全面推动我市校园足球、篮球、排球运动在我市青少年的发展基础和普及工作，全市现有“全国校园足球特色学校”25所、“全国篮球体育传统特色学校”7所，“全国排球体育传统特色学校”2所；三是成功申报“云南省学校体育综合改革试点县（市、区）”，加强学校体育综合改革，开远一中、四中成为云南省第一批云南省普通高中体育自主招生改革试点学校；四是夯实社会足球场建设，完成3块五人制和1块八人制足球场的社会足球场建设。五是大力开展体育竞技赛事，，2020年举办省级比赛6次、州级比赛1次、市级比赛9次、线上比赛3次；打造开远市“小康杯”足球赛、开远市元旦穿城赛跑、开远市“全国武术之乡”武术套路邀请赛等赛事活动成为体育精品赛事，认真组织了2020年上半年红河州体育工作推进会接待工作。利用体育中心、体育创意园资源，精心组织好暑假足球、篮球等7个训练项目的学生训练、公益班培训等工作，公益培训近800名学生参加。六是积极推动体育产业市场化，大力发展开远市体育创意产业园、开远市足球训练基地，在以体育为基础打造商业综合体，积极推进体育场馆管理体制改革和运营机制创新。七是统筹推进省“二青会”工作。根据省体育局、省教育厅建议，省二青会再次延期。

（十三）切实落实基层减负工作。一是统筹规范督查检查评比考核事项。全面清理规范涉及中小学校的督检考事项，制定了《开远市2020年督查检查考核计划》，仅保留教育工作综合督查和督学责任区、责任督学年度工作考核两项必要督查考核，同时将校园安全、疫情防控等多个事项整合到教育工作综合督查中打包开展，防止多个部门多次督查。二是统筹规范社会事务进校园。2020年4月对各类进校园事项进行全面清理，共清理非必要事项2项，保留进校园事项12项。三是统筹规范精简报表材料。进一步规范涉及中小学的报表填报工作，涉及教育教学方面的数据材料统一由市教体部门研判必要性和统筹安排填报，从根本上扭转了部分职能部门直接向基层学校索要数据的现象。四是统筹规范抽调借用中小学教师。严格执行《关于规范全市中心工作抽调人员管理的通知》（开组字〔2020〕32号）文件精神，按照《关于开展全市机关事业单位借调下级部门工作人员清理工作的通知》，扎实开展全市机关事业单位借调下级部门工作人员清理工作，解决机关随意抽调人员问题。五是加强发文会议统筹管理。坚持少而精的原则，发扬“短、实、新”文风，控制总量，提升质量，一般性文件切实做到可发可不发的公文一律不发。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1.开远市教育体育局

2.开远市学生资助管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局（本级）部门2020年度收入合计149,867,380.83元。其中：财政拨款收入149,867,380.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年收入70,803,419.27元，增加79,063,961.56元，主要原因是因为2020年人员增加，开展体育项目及基建项目增加，导致2020年收入增加

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局（本级）部门2020年度支出合计128,703,076.04元。其中：基本支出15,607,380.42元，占总支出的12.13%；项目支出113,095,695.62元，占总支出的87.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计112,517,730.75元，其中，基本支出14,568,358.69元，项目支出97,949,372.06元。减少支出合计16185345.29元，主要原因是因为本年度因疫情的影响还有项目未完成，还未付款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,607,380.42元。与上年对比，2019年正常运转的日常支出14,568,358.69元，减少1,039,021.73主要原因分析严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,704,883.46元，占基本支出的62.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,902,496.96元，占基本支出的37.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,095,695.62元。与上年对比，2019年项目支出合计97,949,372.06，减少15,146,323.56主要原因是本年度因疫情的影响还有项目未完成。主要有云南省第

二届青少年运动会以及部分体育赛事未开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出124,900,773.74元，占本年支出合计的97.05%。与上年对比2019年一般公共预算财政补款支出70,328,419.27元，增加59,646,336.56元，主要原因是2020年人员增加，开展体育项目及基建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出111,592,433.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于教育管理事物支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育支出、其他教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,690,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于体育一般行政管理事物支出、体育场馆支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,100,282.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出414,861.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政事业单位医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出870,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其他城乡社区支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出232,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于在职人员住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为50,800.00元，完成预算的39.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,800.00元，完成预算的67.6%；公务接待费支出决算为17,000.00元，完成预算的21.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.重点控制与公务活动最为密切的会议费、差旅费、培训费和公务接待开支，尽量减少相关费用支出，精简各类会议，加强公务活动的管理，严格执行公务接待工作的审批制度，控制公务接待标准和陪餐人数，把标准控制到规定的范围内。2.严格控制公务用车管理，降低车辆运行成本，压缩车辆使用频率。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,284.16元，下降-21.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,823.16元，下降-20.70%；公务接待费支出决算减少-5,461.00元，下降-24.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.重点控制与公务活动最为密切的会议费、差旅费、培训费和公务接待开支，尽量减少相关费用支出，精简各类会议，加强公务活动的管理，严格执行公务接待工作的审批制度，控制公务接待标准和陪餐人数，把标准控制到规定的范围内。2.严格控制公务用车管理，降低车辆运行成本，压缩车辆使用频率。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,800.00元，占66.54%；公务接待费支出17,000.00元，占33.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出33,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17,000.00元。其中：

国内接待费支出17,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到我局检查工作、调研、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出5,812,496.96元，与上年对比，2019年机关运行经费支出5,453,668.61元，减少358,828.35元，主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，精简会议，减少会议开支，严格控制公务接待。部门机关运行经费主要用于工资福利支出已经日常公用经费等支出确保日常工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市教育体育局（本级）部门资产总额189,974,004.79 元，其中，流动资产58,561,505.42

元，固定资产5,855,841.25 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程128,013,065.98 元，无形资产80,000.00 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,411,645.39 元，其中固定资产增加96,030.00 元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,793,419.13元，其中：政府采购货物支出2,452,980.00元；政府采购工程支出15,340,439.13元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5、抚恤金主要为遗属生活困难补助。