开远市教职工管理服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全面实施教职工“市控局管校聘”。改革现行聘任制度和岗位管理制度，完善教职工交流及退出机制，实现教职工由身份管理向岗位管理转变，职称能上能下，人员能进能出。通过三至五年的努力，建立一支结构合理、责任心强、充满活力的教职工队伍，为实现开远教育“州内领先，省内一流”目标提供强有力的师资保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市教职工管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教职工管理服务中心部门2020年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人；在职在编实有事业人员25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教职工管理服务中心2020年度收入合计3087119.66元。其中：财政拨款收入3087119.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

开远市教职工管理服务中心部门2020年度支出合计3109127.88元。其中：基本支出3109127.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市教职工管理服务中心正常运转的日常支出3109127.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2989590.66元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119537.22万元，占基本支出的3.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市教职工管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3109127.88元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2139034.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%。

2.社会保障和就业（类）支出399859.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。

3.卫生健康（类）支出310803.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。

4.住房保障（类）支出259430万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为12015.01元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12015.01元。主要原因是2020年度发生公务用车运行维护费12015.01元，支出费用车辆于2019年底转入本单位只开支年底两月运行维护费，2020年支出的运行维护费为缴纳全年车辆保险费、检车费和日常维护保养费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10195.01元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10195.01万元。主要原因是2020年度发生公务用车运行维护费12015.01元，车辆于2019年底转入本单位只开支两个月的运行维护费，而2020年支出的运行维护费为缴纳全年车辆保险费、检车费和日常维护保养费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12015.01元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12015.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出12015.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需维修费、过路过桥费、保险费和检车费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

开远市教职工管理服务中心部门2020年运行经费支出3109127.88元，与2019年机关运行经费支出3138835.83元相比，减少29707.95元，主要原因一是2020年没有补发工资，人员经费较2019年减少。二是积极落实强化预算管理，提高资金使用率和预算执行率，节约开支、精简开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市教职工管理服务中心部门资产总额359923.42元，其中，流动资产21014.42元，固定资产338909元。2019开远市教职工管理服务中心部门资产总额403305.64元，其中，流动资产64396.64元，固定资产338909元。与上年相比，2020年流动资产减少43382.22元，原因是截至2020年12月31日，无财政应返还额度、货币资金和其他应收款净额减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。