开远市体育运动产业发展中心2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、精心组织、认真做好市委、市政府组织的各种大型体育活动的服务工作；2、策划承办好开远市“沪农商”杯第四十届元旦穿城赛跑、2020年开远市迎新春系列比赛、中国城市少儿足球联赛总决赛等国家、省、市级体育赛事，高质量地完成了各项群众体育比赛和竞技体育比赛的承办和服务工作；3、组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动，体育中心所有体育场馆全年实施免费（低收费）开放；4、认真完成与市教育体育局签订的工作目标责任的各项工作；5、建立完善体育中心、少体校各项管理制度，抓好各项工作，进一步强化职工服务质量，提升体育场馆的工作效率；6、立足场馆，做好青少年寒、暑假的假期培训工作，培训班开设了篮球、网球、游泳、武术、足球、羽毛球、乒乓球等项目，培训时间为早、中、晚三个时段，培训工作取得良好的社会效果；7、场馆每年免费承办省级、州级、市级体育比赛多次，高质量完成各项比赛开、闭幕式工作，并做好各项服务工作。8、围绕中心，持续创新，推动体育工作形成新特色，提升品位、突出亮点、形成特色，为建设和谐开远提供体育动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市体育运动产业发展中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市体育运动产业发展中心部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心部门2020年度收入合计4,301,071.78元。其中：财政拨款收入4,301,071.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了149,296.15元，主要原因是2020年项目经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心部门2020年度支出合计4,154,351.78元。其中：基本支出2,254,351.78元，占总支出的54.26%；项目支出1,900,000.00元，占总支出的45.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了384,859.15元, 主要原因是2020年人员工资有调级，人员工资增加。与上年对比项目支出增加了1,456,777.62元。主要原因是2020年体彩公益项目资金开展比赛及时支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,254,351.78元。与上年对比增加384,859.15元，主要原因是人员工资有调级，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,198,831.78元，占基本支出的97.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,520.00元，占基本支出的2.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,900,000.00元。与上年对比增加1,456,777.62元。主要原因是2020年体彩公益项目资金开展比赛及时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市体育运动产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,254,351.78元，占本年支出合计的54.26%。与上年对比增加384,859.15元，主要原因分析是2020年人员工资有调级，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,721,042.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于基本工资581,906.00元；津贴补贴282,798.00元；奖金216,629.00元；绩效工资574,991.00元；其他社会保障缴费12,198.26元；办公费26,000.00元；培训费780.00元；工会经费18,740.00元；公务用车运行维护费7,000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出202,197.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费199,197.44元；其他商品和服务支出3,000.00元。

  9.卫生健康（类）支出185,458.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费116,824.28元；公务员医疗补助缴费65,889.80元；医疗费补助2,744.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出145,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于住房公积金145,654.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市体育运动产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成预算的0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的0.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,563.00元，增长57.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加2,563.00元，增长57.76%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老旧，故维修费增加，和2020年开展体育项目比赛增加，公务用车使用频率高，故运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费：1,840.00元、维修费：1,500.00元、过路过桥费：1,368.16元、保险费：2,291.84元等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市体育运动产业发展中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市体育运动产业发展中心部门资产总额5,429,073.22元，其中，流动资产5,379,056.94元，固定资产50,016.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,372.06元，其中固定资产增加1,998.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

 流动资产比上年增加106,106.03元，主要是财政应返还额度的增加；非流动资产比上年减少17,733.97元，主要原因是计提了固定资产折旧17,733.97元。负债比上年减少40,613.97万元，主要是其他应付款中资金支付运行费用，净资产比上年增加128,986.03元，主要是2020年项目经费增加，故收入增加，因为2020年疫情好多比赛项目没开展，该项目2021年才开展，故剩余项目经费，结余增大。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,313.00元，其中：政府采购货物支出6,313.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。