开远市第二中学校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市第二中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第二中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于普通初级教育学校，全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；

（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；

（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第二中学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第二中学校部门2020年末实有人员编制83人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第二中学校部门2020年度收入合计16,549,390.93元。其中：财政拨款收入16,549,390.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年财政收入为13597918.23元，2020年增加了2951472.7元，增加了17.83%。收入增加的主要原因是1：教职工人数的增加；2、工资政策的变动；3、学生人数的变动。

二、支出决算情况说明

开远市第二中学校部门2020年度支出合计17,619,594.20元。其中：基本支出15,035,844.87元，占总支出的85.34%；项目支出2,583,749.33元，占总支出的14.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出14623830.95元相比,2020年支出增加412013.92元，增加2.74%，今年初中教育支出14263169.30元，较去年的12943607.25元，增加了1319562.05元，增加9.25%，主要是一、2020年工资政策的改变，增加了奖励性绩效预发金额；二、2020年教职工人数的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市第二中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,035,844.87元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,576,121.40元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,723.47元，占基本支出的3.06%。）与2019年14623830.95元相比,增加了412013.92元，增加2.74%，主要是由于1、教职工人数增多，各项开支增大；2、2020年学校新建各种基建项目；3、2020年疫情的影响，我校新购了测温门及防疫物资，新建了洗手台等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市第二中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,583,749.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第二中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,619,594.20元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出14623830.95元,与2019年相比增长2995763.25元，主要原因是1、2020年工资政策的改变，增加了奖励性绩效预发金额；2、2020年教职工人数的增加；3、2020年学校新建各种基建项目；4、2020年疫情的影响，我校新购了测温门及防疫物资，新建了洗手台等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出14,333,072.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。初中教育占总支出的80.95%，特殊学校教育占总支出的0.40%，2019年：2019年初中教育占总支出的88.51%，特殊学校教育占总支出的0.36%，主要都为为工资福利支出和商品和服务支出。2020年总占比减少的原因为2019年住房保障支出是合并于2050203初中教育进行核算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,346,914.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。2019年社会保障和就业占总收入6.72%，2020年提高了0.92%，增长的原因为1、教职工人数的增加；2、我校退休教师一人死亡，有一次性丧葬费的支出。

  9.卫生健康（类）支出1,072,357.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。2019年医疗卫生与计划生育占总收入的4.41%。2020年增长了1.68%，增长的原因为教职工人数的增加和医保类缴存基数的变动。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出867,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。2019年占比为0，由于2019年住房保障支出是合并于2050203初中教育核算。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第二中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为9,942.34元，完成预算的142.03%。都为公务用车购置及运行费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,526.66元，下降57.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13,526.66元，减少的主要原因为1、校车司机退休大大减少了公务用车的出勤率；2、我校在三公经费的开支中一向领导都较为重视，响应国家号召厉行节约；3、公务用车我校实行严格的审批制度，从制度到实施上都减少了不必要的开支；在以后的工作中，我们一定继续努力做好厉行节约，严格把控我校的公车管理工作；4、我校三公经费只有公务用车运行维护费的支出，不存在其余的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,942.34元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,942.34元。

公务用车运行维护支出9,942.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第二中学校2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市第二中学校部门资产总额10449197.30元（固定资产原值），6810542.18元固定资产为净值时资产总额6810542.18元；其中，流动资产2486829.16元，固定资产原值7206568.14元（固定资产净值3567913.02元）。在建工程755800元，。与上年相比，本年资产总额增加623106.34元，其中固定资产增加402268.8元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。