开远市第三中学校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市第三中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第三中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。我校是农村义务教育寄宿制初级中学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新能力和实践能力，使学生成为中国特色社会主义的建设者和接班人。学校主要承当了开远市小龙潭镇的初中义务教育，保障农村学生接受优质均衡的义务教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校顺利从龙煤小学回迁至原校址办学。在2020年度，学校严格依照《义务教育法》、《未成年人保护法》、《教师法》办学，为小龙潭地区的学生提供了优质的教育教学，同时注重抓教学成绩、抓教学常规管理、抓控辍保学、巩固脱贫攻坚。按质按量按时完成上级部门安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第三中学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第三中学校部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人，事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第三中学校部门2020年度收入合计9,666,028.59元。其中：财政拨款收入9,666,028.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加18.8%。

二、支出决算情况说明

开远市第三中学校部门2020年度支出合计9,835,133.13元。其中：基本支出8,513,097.13元，占总支出的86.56%；项目支出1,322,036.00元，占总支出的13.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加11.0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市第三中学校正常运转的日常支出8,513,097.13元。与上年对比减少3.4%，主要原因是本年把营养改善计划、困难学生生活补助纳入项目经费管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,274,144.20元，占基本支出的97.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,952.93元，占基本支出的2.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市第三中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,322,036.00元。与上年对比增加100%，主要原因分析是上年度营养改善计划、困难学生生活补助未纳入项目资金管理，本年度将营养改善计划和寄宿生生活补助纳入项目管理。具体项目为营养改善计划和困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第三中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,835,133.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11%，主要原因是职工工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出7,811,603.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于发放教职工工资。

  2.社会保障和就业（类）支出859,155.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险；

  3.卫生健康（类）支出649,451.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳职工养老保险和公务员医疗补助；

  4.住房保障（类）支出514,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第三中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格控制三公经费支出，全年三公经费支出为0.2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,538.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,538.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校领导高度重视厉行节约问题，严格控制“三公”经费支出，全年零接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第三中学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市第三中学校部门资产总额10567335.86元，其中，流动资产1297238.46元，固定资产9270097.40元。与上年相比，本年资产总额增加13311.12元，其中固定资产增加976428元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额930000元，其中：政府采购货物支出930000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额930000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。