开远市第九中学校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

4、认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

2.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

3.进一步实施了校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，实施开展校园广播、校园电视等，打造有特色的校园文化。

4.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。规范动态管理学生“一生一档”材料，积极配合乡镇街道办事处做好依法控辍保学“四步法”的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第九中学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第九中学校部门2020年末实有人员编制149人。其中：事业编制149人；在职在编实有事业人员139人。

离退休人员74人。其中：退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第九中学校部门2020年度收入合计30,851,026.21元。其中：财政拨款收入30,851,026.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计25,745,914.40元。其中：财政拨款收入25,745,914.40元，占总收入的100.00%，2020年比上年增加5,105，111.81元，增长率为19.83%。增长的原因主要是人员经费中工资福利、助学金等增加。

二、支出决算情况说明

开远市第九中学校部门2020年度支出合计31,354,185.72元。其中：基本支出26,205,258.12元，占总支出的83.58%；项目支出5,148,927.60元，占总支出的16.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出26,593,320.46元，其中：基本支出26,593,320.46元，占总支出的100%。2020比上年支出增加4,760,865.26元，增长率为17.90%，增长的原因主要是人员经费中工资福利支出、助学金等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市第九中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,205,258.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,570,384.14元，占基本支出的97.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634,873.98元，占基本支出的2.42%。2019年用于保障开远市第九中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,593,320.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,091,851.88元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2501468.58元，占基本支出的9.41%。2020日常支出较上年减少了1.46%。其中，2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增长6.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年减少74.62%，主要增减变动原因：工资福利支出增加；2020年城乡义务教育公用经费、营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难生活补助纳入项目核算。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市第九中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,148,927.60元。2019年度项目支出0元，2020年较上年增长100%。主要增减变动原因是2020年城乡义务教育公用经费、营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难生活补助纳入项目核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,354,185.72元，占本年支出合计的100.00%。2019年一般公共预算财政拨款支出26,593,320.46元，占本年支出合计的100%.2020比上年支出增加4,760,865.26元，增长率为17.90%，增长的原因主要是人员经费中工资福利支出、助学金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,036,883.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。其中，工资福利支出数为18,582,764.72元，商品服务支出数为2,225,857.90元，对个人和家庭补助支出数为3,911,434.72元，其他资本性支出数为316,825.68万元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,607,005.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。其中，工资福利支出数为2,470,743.45元，商品服务支出数为73,781.40元，对个人和家庭补助支出数为62,480.40元。

9.卫生健康（类）支出2,013,908.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要为在职和退休人员基本医疗补助和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,696,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,300.00元，支出决算为22,262.00元，完成预算的84.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22,262.00元，完成预算的84.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格执行厉行节约政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,281.02元，下降12.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3,281.02元，下降12.85%；支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格执行厉行节约政策。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,262.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,262.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22,262.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第九中学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市第九中学校部门资产总额10,005,255,61元，其中，流动资产1,526,593.69元，固定资产7,714,523.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产764,138.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,185,030.09元，其中固定资产增加362,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1721项，账面原值2,059,789.35万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。