开远市东城小学2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市东城小学概况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市东城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市东城小学开远市教育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工153人，全部属于财政全额拨款供养，153名教职工全部为事业单位专业技术人员。

1．主要职能

学校负责小学六年义务教育工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年机构未变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

学校年初在职教职工106人，年末在职教职工153人，调入14人，退休1人，新招录34人，年末退休教师25人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

工作重点：

1、办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

2、全面推进“123”工程，使东城小学在十三五期间的发展再次腾飞。

3、实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

  两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

  三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、 “教育信息化建设”工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市东城小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市东城小学部门2020年末实有人员编制153人。其中：事业编制153人，事业人员153人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市东城小学部门2020年度收入合计24,342,482.60元。其中：财政拨款收入24,342,482.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年与2019年对比增加了7244857.36元，主要是因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市东城小学部门2020年度支出合计24,046,035.77元。其中：基本支出21,295,466.60元，占总支出的88.56%；项目支出2,750,569.17元，占总支出的11.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年与2019年对比增加了6005667.28元，主要是因为人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市东城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,295,466.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,916,015.60元，占基本支出的98.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,451.00元，占基本支出的1.78%。2020年与2019年对比21993增加了22218731.15元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市东城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,750,569.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市东城小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,046,035.77元，占本年支出合计的100.00%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出2,039,185.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。

  2.卫生健康（类）支出1,767,149.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。

3.住房保障（类）支出1,445,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市东城小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市东城小学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市东城小学部门资产总额4598370.66元，其中，流动资产1047491.51元，固定资产8529785.14元，与上年相比，本年资产总额增加912294.75元，其中固定资产增加169722.51元。报废报损资产1879项，账面原值1107004.25万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额980400元，其中：政府采购货物支出980400元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因2020年开远市东城小学环雅校区新教室投入使用，学校增加课桌椅及一体机等设备，办公设备的购置达到509070元，部分设施改造及疫情带来的硬件设施改造等，维修费达到了427307.93元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。