开远市灵泉小学2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市灵泉小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育职责和任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、校园设施建设：（1）协助教育体育局完成武庙街临街商铺拆除工作。（2）完成“灵泉书院”、“灵泉大讲堂”“流动书吧”“灵泉造梦工场”的建设工作。（3）完成高年级三个教学班“希沃一体机”的配备工作。（4）完成五人制小足球场的建设工作。

2、德育工作：（1）完成上级部门安排布置及学校固有的常规工作。（2）加强学生社会实践活动的开展活动。（3）加强少先队组织建设引导，规范少队会、少代会，完成辅导员培训工作。（4）以少先队工作为抓手，形成学校亮点工作。（5）完成“书香校园、科技兴校”特色建设工作。（6）完成80人少先队鼓号队的建设工作。（7）继续完善“红领巾监督岗”的评比工作。

3、教育教学工作：（1）规范教师教学常规工作，“备课、上课、作业布置与批改”等教学活动要严格按照学校要求完成。（2）班级管理要实。要认真填写“灵泉小学课堂常规记录”。（3）根据教科所工作计划，本学期要完成三项课堂教学竞赛。（4）创造性开展学生学科竞赛工作。（5）做好学生资助管理工作。（6）做好学生学籍管理工作，严防辍学生出现。（7）完成毕业班考试、升学系列工作。

4、教育科研工作：（1）认真完成学教教科研常规工作。（2）做好课题申报、结题工作。指导三个州级在研课题的研究工作；做好两个市级课题的结题工作；做好两个市级小课题的申报工作。（3）继续开展高效课堂教学改革工作。以“反思查找课堂低效点，寻求课堂高效”为抓手开展工作。（4）做好学校层面的教学大研讨工作。

5、安全工作：（1）做好开学安全督察工作。认真排查学校安全隐患。（2）认真按照上级部门要求，完成各项安全常规工作。（3）做好每月一次的安全演练工作。（4）做好“预防校园欺凌，共建平安校园”工作。（5）做好扫黑除恶专项整治工作。（6）做好食品、饮用水安全工作。

6、总务后勤工作：（1）严格按照上级部门要求。做好学生营养餐管理工作。（2）做好围棋进校园工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉小学部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉小学部门2020年度收入合计16,608,670.02元。其中：财政拨款收入16,608,670.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比情况详见下表：

各项收入占总收入的比重见下图：

二、支出决算情况说明

开远市灵泉小学部门2020年度支出合计16,203,318.40元。其中：基本支出14,780,944.63元，占总支出的91.22%；项目支出1,422,373.77元，占总支出的8.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比情况详见下表：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市灵泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,780,944.63元。与2019年对比增加了2.25%，主要原因是：2020年新增了公务员医疗补助缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,264,862.59元，占基本支出的96.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,082.04元，占基本支出的3.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市灵泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,422,373.77元。与2019年对比增了283475%，主要原因是2020年按照财政要求将城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划专项资金、特殊教育公用经费全部列为项目资金，故项目支出金额大幅度增长。

1、城乡义务教育公用经费收支情况。

2020年城乡义务教育公用经费共收入1033125元，支出768596.27元，结余264528.73元。

2、困难学生生活补助收支情况。

2020年困难学生生活补助资金共收入37000元，支出20250元，结余16750元。2020年秋季学期共认定家庭经济困难学生97人，资助67人，其中建档立卡户51名，农村低保学生12人，残疾学生4人。国庆、中秋双节来临之际，学校还对困难学生赵文博家进行了慰问。

3、营养改善计划专项资金收支情况。

2020年营养改善计划专项资金共收入1088328.66元，支出609627.5元，结余478701.16元。我校的学生营养改善计划采用的是由企业供餐，学生课间食用的方式来完成的，到学期末我校参加营养改善计划的学生共计1048人，其中农村户口1003人、低保户45人，汉族939人、回族109，享受营养餐200天，参与营养监测的学生共计1558人，建立营养健康状况监测评估系统，上交教育局相关报表20余份。

4、特殊教育公用经费收支情况。

2020年特殊教育公用经费共收入23900元，支出23900元，结余0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,203,318.40元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,239,350.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于工资福利支出10161701.58元，办公费、维修费、培训费等商品和服务支出991052.12元，办公设备、专用设备购置等资本性支出261580.5元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,639,940.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于机关事业单位养老保险缴费1287929.76元，死亡抚恤金258590.6元，退休职工职业年金缴费39856.13元，退休公用经费53564元。

  9.卫生健康（类）支出1,386,498.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位医疗保险缴费779903.34元，公务员医疗补助缴费606595.5元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出937,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金937529元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年各项支出占比情况如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”相关要求。我单位属城区小学，公务接待方面的业务较少，且同城活动不予接待，此外，受新冠肺炎疫情影响，各种聚集性活动减少，相应的支出也就减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少771.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少771.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”相关要求。我单位属城区小学，公务接待方面的业务较少，且同城活动不予接待，此外，受新冠肺炎疫情影响，各种聚集性活动减少，相应的支出也就减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与2019年相比无增减变化情况，因我单位属财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市灵泉小学部门资产总额12404359.96元，其中，流动资产1113305.21元，固定资产10931053.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产360001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4339068.24元，其中固定资产增加3848357.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额204644元，其中：政府采购货物支出204644元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额204644元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。