开远市教育体育局

首页 > 开远市教育体育局 > 正文

索引号

000014348/2021-02237
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2021-07-28
时效性

有效

开远市彩云小学校2020年度部门决算

第一部分开远市彩云小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市彩云小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；2、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；3、学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市彩云小学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市彩云小学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市彩云小学校部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市彩云小学校部门2020年度收入合计11,756,830.45元。其中：财政拨款收入11,756,830.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度财政拨款收入合计9,559,495.28元，占总收入的100.00%。与上年对比，收入增加率为22.99%，主要原因在于职工的社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

开远市彩云小学校部门2020年度支出合计11,744,576.34元。其中：基本支出11,459,643.04元，占总支出的97.57%；项目支出284,933.30元，占总支出的2.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度支出合计9,794,222.39元。其中，基本支出9,794,222.39元，占总支出的100.00%。与上年对比，支出增加率为19.91%，主要原因在于职工的社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市彩云小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,459,643.04元。上年度基本支出为9,794,222.39元，与上年对比，基本支出增加率为17.00%，主要原因在于职工的社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,726,119.93元，占基本支出的93.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733,523.11元以及对个人和家庭的补助费479,767.80元，占基本支出的6.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市彩云小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,933.30元。上年度项目支出为0.00元，与上年对比，项目支出增加率为100.00%，主要原因在于增加了“2020年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费）中央省级补助资金”这个项目。该项目主要用于维持学校正常运转的公用经费支出，包括办公费、手续费、水电费、差旅费等在内的商品和服务支出188,980.03元，以及用于助学金的对个人和家庭的补助的95,953.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,744,576.34元，占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出9,794,222.39元，占全年支出的100.00%。与上年对比，支出增加率为19.91%，主要原因在于职工的社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,877,962.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于职工的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等在内的7,447,113.59元，以及商品和服务支出，包括办公费、水电费、专用材料费、差旅费等在内的922,503.14元，和对个人和家庭的补助费，即助学金508,345.87元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,131,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于职工的工资福利支出1,063,971.80元，其中，基本养老保险缴费938,049.92元，职业年金缴费125,921.88元；以及对个人和家庭的补助费67,375.20元，其中，退休费41,735.00元，抚恤金25,640.20元。

9.卫生健康（类）支出1,049,325.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于职工的工资福利支出，包含基本医疗保险缴费569,325.94元以及公务员医疗补助缴费479,999.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出685,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因在于按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市彩云小学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市彩云小学校部门资产总额7,309,859.67元，其中，流动资产653,759.87元，固定资产6,656,099.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加946.31元，其中固定资产增加40,776.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值00元；报废报损资产0项，账面原值00元，实现资产处置收入00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7309859.67	653759.87	6656099.80	5445113.51	0	0	1210986.29	0	0	0	0

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

附件【开远市彩云小学校-2020年决算公开报表.xlsx】