开远市小龙潭中心校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市小龙潭中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市小龙潭中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市小龙潭中心校是一所乡级学校，承担着开远市小龙潭镇的学前教育和小学教育的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本年度继续围绕《小龙潭中心校学校常规管理工作督查方案》中涉及的“行政管理、教职工管理、学生管理、教育教学管理、校园管理、安全管理、后勤及固定资产管理”等七方面扎实开展工作，努力做到强化教师服务学生意识、教学质量意识、自我学习提高意识和团队凝聚意识。强化配套搭班教师工作责任心，形成以配套搭班教师自主管理为主，协调分工，互助交流，共同提高，尽可能多地培养优质学生，同时也促进年轻教师、年轻班主任尽快走向成熟。下属各学校须紧紧树立起“一切服务于教学，一切服务于学生，一切服务于学校大局。”的工作理念。在常规工作上务求要做到“规范、有序、有效。”学生管理工作紧紧围绕“三个习惯”的养成（学习习惯、行为习惯、生活习惯）持续不断开展工作，形成校园纪律意识观念强，教育活动有特色，教学质量有突破，学生文明礼仪、精神风貌有进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市小龙潭中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个,该单位属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭中心校部门2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113.00人（含参公管理事业人员0人）,其中10人为特岗教师,无编制。

离退休人员72.00人。其中：离休0人，退休72人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭中心校部门2020年度收入合计21,244,195.18元。其中：财政拨款收入21,244,195.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加3,921,315.35元，增加22.64%，增加原因为本年人员工资增加，人员经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭中心校部门2020年度支出合计22,370,466.24元。其中：基本支出19,919,414.63元，占总支出的89.04%；项目支出2,451,051.61元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加5,429,352.12元，增加32.05%，增加原因为本年人员工资增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市小龙潭中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,919,414.63元。与上年对比，增加2,978,300.51元，增加17.58%，主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,586,888.24元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,332,526.39元，占基本支出的6.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市小龙潭中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,451,051.61元。与上年对比，增加451,051.61元，增加100%，增加原因为上年支出仅分为基本支出，未分出项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,370,466.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加了5,429,352.12元，增加32.05%，增加原因为本年人员工资增加， 人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,831,241.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,755,682.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于事业单位离退休经费79,158.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,594,112.64元、死亡抚恤82,411.80元。

  9.卫生健康（类）支出1,598,059.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗959,924.14元、公务员医疗补助638,135.10元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,185,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金1,185,483.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为21,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21,000.00元，完成预算的100%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车年限长，维修费用增加，使用上年结余公务用车购置及运行费进行维修。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12,076.68元，增长135.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,526.68元，增长147.84%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车年限长，维修费用增加，使用上年结余公务用车购置及运行费进行维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭中心校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因为我单位属于事业单位，不属于机关行政单位，无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市小龙潭中心校部门资产总额34,357,877.16元，其中，流动资产1,006,714.09元，固定资产43,328,424.31元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2,890.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,708,020.32元，其中固定资产增加3,681,250.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值71,882.00元；报废报损资产251项，账面原值1,651,288.71元，实现资产处置收入14,956.00元；出租房屋3,664.5平方米，账面原值7,111,703.39元，实现资产使用收入30,000.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额372,050.00元，其中：政府采购货物支出366,050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。