开远市大庄中心校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市大庄中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市大庄中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署负责拟订全校教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设。（3）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；（4）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导和组织实施交流活动。（5）负责本校的安全工作和体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。（6）负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（7）负责组织实施本校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务。（8）完成市教育体育局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强党对教育体育工作的全面领导，实施新时代立德树人工程，提高学前教育普及水平，推进义务教育均衡发展，加强教师队伍建设，落实教育精准扶贫，推动教育重点工程项目建设，提升教育教学质量，推动教育体育融合发展，维护教育体育系统和谐安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市大庄中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市大庄中心校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市大庄中心校部门2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄中心校部门2020年度收入合计20,354,880.65元。其中：财政拨款收入20,354,880.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加了3,472,761.22元，主要原因主要原因是提高了教师的工资福利，增加了在编教师人数以及在校学生的增加。

二、支出决算情况说明

开远市大庄中心校部门2020年度支出合计20,836,085.90元。其中：基本支出17,820,855.52元，占总支出的85.53%；项目支出3,015,230.38元，占总支出的14.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，部门支出增加了3,258,635.77元，主要原因为提高了教师的工资福利待遇，同时由于新学校的搬迁，在校学生逐年增加，公用经费、营养改善计划、家庭经济困难学生补助补助人数增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市大庄中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,820,855.52元。与上年对比增加了207,444.55元，主要原因分析为增加了在职教师，工资支出增加,同时办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,406,224.10元，占基本支出的97.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414,631.42元，占基本支出的2.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市大庄中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,015,230.38元。与上年对比专项支出增加了181,870.59元，主要原因分析为新学校的搬迁，在校学生逐年增加，公用经费、营养改善计划、家庭经济困难学生补助补助人数增多。具体项目开支及开展工作情况：城乡公用经费项目支出1,334,184.46元;特殊教育公用经费项目支出36,329元;营养改善计划项目支出964,245.92元；家庭经济困难学生生活补助项目支出571,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,836,085.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比部门支出增加了3,258,635.77元，主要原因分析为新学校的搬迁，在校学生逐年增加，公用经费、营养改善计划、家庭经济困难学生补助补助人数增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出16,508,837.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于学校在职人员工资的发放，学校正常运行的各项公用经费支出、学生营养改善计划、家庭经济困难学生补助补助支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,821,074.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于在职人员的养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险支出；

  9.卫生健康（类）支出1,403,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,102,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大庄中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格执行厉行节约政策，坚持同城不接待，故2020年我校无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1,776.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-1,776.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，坚持同城不接待，故2020年我校无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年我校无此项业务及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。2020年我校无此项业务及支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年我校无此项业务及支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年我校无此项业务及支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年我校无此项业务及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大庄中心校部门2020年机关运行经费支出0.00元，2020年我校无此项业务及支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市大庄中心校部门资产总额4,156,445.16元，其中，流动资产599,648.78元，固定资产3,556,796.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少585,545.70元，其中固定资产减少329,871.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。