开远市马者哨中心校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市马者哨中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市马者哨中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、公共事务管理职责：按照章程自主管理；组织实施教育教学活动；招收学生和其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分管理、使用本单位的设施和经费，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；2、公益性职责：遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；按照国家有关规定颁发学历证书或者其他学业证书，国家通用语言文字为学校及其他有关教育机构的基本教育教学语言文字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校必须在各项工作中树立创新争优意识，全体教师群策群力，脚踏实地的开展好学校各项工作。以学习为动力、以变化为起点、以发展为中心、以创新为灵魂、以进步为标志，以“善德立校、规范治校、质量强校、科研兴校”为工作导向。力争到2020年把学校办成让学生成长、让家长放心、让社会满意的农村中心校，办学条件基本达到规范化的基本要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市马者哨中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市马者哨中心校部门2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市马者哨中心校部门2020年度收入合计1,625.20万元。其中：财政拨款收入1,625.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加22.59%，增加主要原因分析今年每月随工资发放1000元的奖励性绩效且发放了公务员医疗补助，导致人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市马者哨中心校部门2020年度支出合计1,734.79万元。其中：基本支出1,574.31万元，占总支出的90.75%；项目支出160.48万元，占总支出的9.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加35.1%，增加主要原因为每月随工资发放1000元的奖励性绩效且发放了公务员医疗补助，导致人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市马者哨中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,574.31万元。比上年增22.76%，增加的主要原因为每月随工资发放1000元的奖励性绩效且发放了公务员医疗补助，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,493.34万元，占基本支出的94.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.97万元，占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市马者哨中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.48万元。比上年增加9468.92%，增加的主要原因为以前年度只有少年宫资金计入项目支出，今年中央、省、州财政拨付的公用经费全部计入项目支出，日常办公支出均计入项目支出，所以导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市马者哨中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,728.87万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比无明显增减，主要因为我单位属于全额拨款事业单位，单位资金几乎属于一般公共预算财政拨款，只有每年的少年宫运转资金属于政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,371.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于工资福利支出1081.56万元；商品和服务支出107.90万元；对个人和家庭的补助162.69万元；资本性支出19.48万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出149.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于工资福利支出129.91万元；商品和服务支出0.62万元；对家庭和个人的支出18.49万元。

  9.卫生健康（类）支出118.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职在编教师医疗保险费缴纳118.14万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出90.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职在编教师住房公积金缴存90.08万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市马者哨中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.36万元，完成预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的45.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位积极响应国家政策，厉行节约，禁止公务接待支出和减少了公务用车支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.69万元，下降-33.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.69万元，下降-33.65%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位规范了公务用车的使用，加之疫情影响，减少了公务用车的使用，所以公务用车费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市马者哨中心校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市马者哨中心校部门资产总额6574318.16元，其中，流动资产4686303.69元，固定资产1888014,47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.21万元，其中固定资产增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。