开远市碑格中心校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市碑格中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市碑格中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市碑格中心校是农村全日制小学，包含1个完小、5个教学点和6所公办幼儿园。学校全面贯彻国家教育方针，主要承担日常教学工作，培养学生的创新精神和实践能力，确保农村义务教育及学前教育可持续、稳定、健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科课程教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市碑格中心校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市碑格中心校部门2020年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人，事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员100人（含参公管理事业人员0人），特岗教师9人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格中心校2020年度收入合计22,253,636.64元。其中：财政拨款收入22,253,636.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加4357817.93元，主要原因分析一是人员工资增加；二是由于对下属6所幼儿园进行环境改造，财政拨款增加；三是学生人数与上一年相比增加，生均公用经费及幼儿园经费返拨增加。

二、支出决算情况说明

开远市碑格中心校部门2020年度支出合计22,263,010.38元。其中：基本支出18,009,669.58元，占总支出的80.90%；项目支出4,253,340.80元，占总支出的19.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加4460817.54，主要原因分析一是人员增加随着工资增加，二是由于对下属6所幼儿园进行环境改造增加，三是学生人数与上一年相比增加，生均公用经费及幼儿园经费增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市碑格中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,009,669.58元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,542,743.93元，占基本支出的97.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,925.65元，占基本支出的2.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市碑格中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,253,340.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,263,010.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4460817.54元。人员工资增加，学生人数以上一年相比增加，所以导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出18,118,196.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于教师人员经费及办公支出。

  2.社会保障和就业（类）支出1,612,968.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于教师人员各项保险支出及死亡遗属补助等。

  3卫生健康（类）支出1,416,348.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于教师人员医疗支出，办公经费支出。

 4.住房保障（类）支出1,115,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市碑格中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14500.00元，支出决算为14,500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数无变化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加628.17元，增长4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加628.17元，增长4.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加车辆燃料费、维修费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格中心校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市碑格中心校资产总额6312318.84元，其中，流动资产1504823.91元，固定资产4807494.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额237929元，其中：政府采购货物支出237929元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出237929元。授予中小企业合同金额237929元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。