开远市第二幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发张的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会服务家长的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在上级党组织的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省州市党委基层党建工作部署。紧紧围绕立德树人根本任务，继续深入推进“云岭红烛•育人先锋”创建活动。在实际工作中，切实增强全体教职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以“安全稳园、教育创新、内涵发展、质量立园、特色兴园”为目标，不断细化幼儿园安全工作管理、常规管理、过程管理。加强领导、划分层次、明确职责、分层管理、完善管理制度、落实教学管理、加强教师队伍建设、提升教师专业能力、狠抓游戏教学、促进幼儿全面发展。为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化幼儿园组织指挥体系建设，持续做好防控工作。在日常工作中全园教职工做好幼儿园值班、消毒、宣传、防控等工作，严格遵守日报告制度，确保疫情防控工作落实到位；强化幼儿园家园沟通机制，利用微信群、幼教三六五平台、微信公众号等，向幼儿和家长及时开展健康教育，引导大家理性认识，宣传普及疫情防治知识、防控要求和爱国卫生运动。回首一学年，幼儿园在各级领导的关心指导和全体教职员工的共同努力下，深入贯彻落实全国教育大会精神，聚焦幼儿园的特色发展，以完善和推进幼儿园精细化管理为重点，以促进幼儿整体发展为目标，努力构建团队精神，推进师资队伍建设与内涵建设，促进保教质量提升，取得了一定的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第二幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第二幼儿园部门2020年末实有人员编制30人，均为事业编制；在职在编实有事业人员26人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第二幼儿园部门2020年度收入合计5,644,193.98元。其中：财政拨款收入5,644,193.98元，占总收入的100.00%；2019年度收入合计5,797,390.70元。其中：财政拨款收入5,797,390.70元，占总收入的100.00%，与上年相比，本年收入减少约2.64%。

二、支出决算情况说明

开远市第二幼儿园部门2020年度支出合计6,187,956.72元。其中：基本支出6,187,956.72元，占总支出的100.00%；2019年度支出合计5,706,515.97元。其中：基本支出5,706,515.97元，占总支出的100.00%，与上年度相比，本年支出增加8.44%。

2020年度用于保障开远市第二幼儿园正常运转的日常支出6187956.72元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4674247.05元，占基本支出的75.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1513709.67元，占基本支出的24.46%。2019年度用于保障开远市第二幼儿园正常运转的日常支出5,706,515.97元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4058018.7元，占基本支出的70.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1648497.27元，占基本支出的29.35%。与上年度相比，本年度用于保障开远市第二幼儿园正常运转的日常支出增加26.53%元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加13.18%元，占基本支出的比例增加4.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少8.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第二幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6187956.72元，占本年支出合计的100.00%。开远市第二幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5706515.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，本年度一般公共预算财政拨款支出增加了8.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出5,044,263.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 2.社会保障和就业（类）支出472,338.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于养老保险、职业年金缴费。

 3.卫生健康（类）支出388,630.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于医保缴费。

 4.住房保障（类）支出282,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于公积金缴费 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开远市第二幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同。原因是全年无接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第二幼儿园部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市第二幼儿园部门资产总额309930.44元，其中，流动资产98804.81元，固定资产211124.63元，无形资产1元。（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，开远市第二幼儿园部门资产总额884168.03元，其中，流动资产656730.18元，固定资产227436.85元，无形资产1元。与上年相比，本年资产总额减少574237.59元，其中固定资产减少16312.22元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。