开远市第三幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市第三幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责和任务是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以《规程》《纲要》为指针，认真贯彻落实《指南》精神，以云南省《幼儿园课程游戏化建设的实施意见》为指导，树立正确的儿童观、游戏观和课程观，探索课程游戏化的内涵；继续推进6S管理, 建立幼儿园内部管理的统一标准，提高工作效能；以州级课题《幼儿园礼仪教育的实践研究》为抓手，深入推进礼仪教育，提高幼儿、教师、家长的礼仪素养，铸就幼儿园的特色与品牌。修改完善各项规章制度，让幼儿园的管理常态化，制度化，规范化，科学化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第三幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第三幼儿园部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第三幼儿园部门2020年度收入合计5,116,269.32元。其中：财政拨款收入5,116,269.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计3,912,458.17元。其中：财政拨款收入3,912,458.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加，主要原因是本年财政返还的保教费收入包含了以前年度的。

二、支出决算情况说明

开远市第三幼儿园部门2020年度支出合计5,518,140.59元。其中：基本支出5,516,998.59元，占总支出的99.98%；项目支出1,142.00元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计4,019,798.69元。其中：基本支出4,019,798.69元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出有所增加的主要原因是：2020年我园与一幼合并办园，办园规模扩大，办公经费支出增多。本年新增项目支出，项目支出为学前教育家庭经济困难儿童资助金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市第三幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,516,998.59元。2019年度用于保障开远市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,019,798.69元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,513,563.32元，占基本支出的63.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,003,435.27元，占基本支出的36.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市第三幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,142.00元。2019年项目支出0.00元，本年新增项目支出，项目支出为学前教育家庭经济困难儿童资助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第三幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,518,140.59元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,019,798.69元，占本年支出合计的100.00%。本年支出有所增加的主要原因是：2020年我园与一幼合并办园，办园规模扩大，办公经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,493,180.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出421,598.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于单位人员社会保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出376,902.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出226,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位人员住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第三幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出。在日常工作中我园一直严格遵守各项公务接规定，没有超标准接待，没有以其他名义列支公务接待费，也没有以公务接待名义列支其他支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，2020年“三公”经费支出决算数0.00元，没有增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第三幼儿园部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市第三幼儿园部门资产总额3,170,536.63元，其中，流动资产149,566.11元，固定资产3,011,068.52元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产9902.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.30万元，其中固定资产增加0.76万元,流动资产减少31.06万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。