开远市教职工管理服务中心2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年年度收入征收入库金额，年初预算数为0.01万元；截止二季度收入征收入库金额0.0033万元，当季度执行数为0.0033万元，其中：利息收入0.0033万元；1-2季度收入征收入库金额0.0033万元,完成年初预33%,较上年同期减少0.0045万元,减少的原因为：人员经费减少，利息收入减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为394.36万元。1-2季度基本支出金额，1-2季度执行数为153.54万元，其中：1、工会经费3.56万元；2、公车购置及运维费0.33万元；3、其他公用支出0.46万元；4、事业人员工资、绩效奖励、年终一次性奖金99.54万元；5、社会保障缴费31.90万元；6、职业年金5.32万元；7、住房公积金12.43万元。1-2季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.93%,较上年同期减少25.7万元,减少情况的原因为：单位人员退休，工资、保险、住房公积金等支出减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元，我单位无项目资金，较上年同期无变化。

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附件【开远市教职工管理服务中心2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】