开远市第六中学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为8.3万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.05万元，其中：①利息上缴国库0.05万元；②收到小卖部租金2万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算24.69 %,较上年同期增加1.98万元,增加的原因为：去年的小卖部租金是在第二季度才收到的，而今年是在第一季度收到的。第二季度收入征收入库金额，累计执行数为2.2万元，其中：①、收到小卖部租金2万；②、利息上缴国库0.2万元；第二季度收入征收入库金额0.15万元,累计完成年初预算26.51 %,累计执行数较上年同期增加0.23万元,增加情况的原因为：利息收入增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1306.18万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为380.94万元，其中：①、初中教育支出324.40万元②、其他支出56.54万元；第一季度基本支出金额380.94万元,当季度完成年初预算29.16 %,较上年同期减少32.59万元,减少的原因为：①、本季度支出较少，导致初中教育科目减少。第二季度基本支出金额358.36万元，累计执行数为739.30万元，其中：①、初中教育支出652.51万元。②、其他支出86.79万元；第一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算 56.6%,累计执行数较上年同期增加8.36万元,增加情况的原因为：①、教职工人数增加，导致初中教育科目增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为13.11万元，其中：①、初中教育支出13.11万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 100%,较上年同期增加13.11万元,增加的原因为：2020年第一季度无项目支出；第二季度项目支出金额，累计执行数为64.14万元，其中：①、初中教育64.14万元；第一、二季度项目支出金额，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增加61.14万元,增加的原因为：①、2020年第一、二季度无项目支出。

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