开远市第十中学校2021年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.79万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算15.2 %,较上年同期减少0.06万元,减少情况的原因为：①、银行存款减少，产生的利息减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为654.41万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为207.69万元，其中：①、人员工资支出160.9万元，②、社会保险和就业支出14.43万元，③、卫生健康支出32.36万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算 25.65%,较上年同期增加56.13万元,增加情况的原因为：①、本季度的在职人员比去年增加，②、各项工资福利及社会保险有一定的上调。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0.15万元，其中：①、公用经费支出0.15万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算 100%,较上年同期增加1.11万元,增加情况的原因为：①、加快了公用经费的支出进度。

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附件【开远市第十中学校2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】