开远市第十二中学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.15万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.00万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0.00%,较上年同期无变化；第一季度收入征收入库金额，累计执行数为0.00万元；第一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0.00 %,累计执行数较上年同期无变化。

第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.04万元，其中：①应缴利息0.04万元；第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算26.67 %,较上年同期增加0.01万元,增加的原因为：①存款增加，利息增加；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.04万元，其中：①应缴利息0.04万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算26.67 %,累计执行数较上年同期增加0.01万元,增加的原因为：①存款增加，利息增加。

2021年度基本支出金额，年初预算数为549.85万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为170.51万元，其中：①、人员类支出166.82万元②、运转类支出3.69万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算 31.01%,较上年同期减少9.37万元,减少的原因为：①、部分款项尚未支付；第一季度基本支出金额，累计执行数为170.51万元，其中：①、人员类支出166.82万元②、运转类支出3.69万元；第一季度基本支出金额,累计完成年初预算31.01 %,累计执行数较上年同期减少9.37万元,减少的原因为：①、部分款项尚未支付。

第二季度基本支出金额，当季度执行数为137.57万元，其中：①、人员类支出131.46万元②、运转类支出6.11万元；第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算 25.02%,较上年同期减少23.26万元,减少的原因为：①、部分款项尚未支付；②相关业务减少。第二季度基本支出金额，累计执行数为308.08万元，其中：①、人员类支出298.28万元②、运转类支出9.8万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算56.03 %,累计执行数较上年同期减少32.64万元,减少的原因为：①、部分款项尚未支付②相关业务减少。

二、2021年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为19.22万元，其中：①、专项业务类19.22万元；2021季度项目支出金额 ,较上年同期增加19.22万元,增加的原因为：①、上年同期因疫情原因，学校停课；2021第一季度项目支出金额，累计执行数为19.22万元，其中：①、专项业务类19.22万元；第一季度项目支出金额,累计执行数较上年同期增加19.22万元,增加的原因为：①上年同期因疫情原因，学校停课。

第二季度项目支出金额，当季度执行数为10.36万元，其中：①、民生类10.36万元；第二季度项目支出金额 ,较上年同期增加19.22万元,增加的原因为：①、上年上学期因疫情原因，学校没有相关支出；第二季度项目支出金额，累计执行数为29.58万元，其中：①、专项业务类19.22万元②民生类10.36万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加29.58万元,增加的原因为：①上年初因疫情原因，学校无相关支出。

联系人：黎鑫                  联系电话：0873-7125988