开远市西湖小学校第一、第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一、二季度收入征收入库执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为791.万元；第一季度基本支出执行数为250.42万元，其中：1、工资福利支出250.26万元；2、对个人和家庭的补助0.16万元。第一季度基本支出完成年初预算的31.65%,较上年同期增加4.34万元,增加情况的原因为：教职工人数增加工资变动。第二季度基本支出执行数为172.17万元，其中：1、工资福利支出164.3万元；2、商品和服务支出7.87万元。第二季度基本支出完成年初预算的21.76%,累计执行数较上年同期减少22.01万元,增减情况的原因为：1、2019年结转资金在2020年做基本支出列支；2、2020年部分结转资金2021做项目支出列支。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为4.69万元（中央资金），其中：1、对个人和家庭的补助2.2万元；2、其他商品和服务支出2.48万元。第二季度项目支出金额30万元,第一、二季度项目支出累计执行数34.69万元，其中：1、对个人和家庭的补助18.62万元；2、其他商品和服务支出16.07万元；累计执行数较上年同期增加5.54万元,增加情况的原因为：1、维修维护多；2、校园文化建设较多。

联系人：黄天庆联系电话：0873-7163329

附件【开远市西湖小学校2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】