开远市大庄中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为129.83万元，一季度收入征收入库执行数为2.63万元；二季度收入征收入库金额58.81万元,当季度完成年初预算45.3 %,较上年同期增加60.11万元,增加情况的原因为：本年度将幼儿园收为公办幼儿园，故所缴的保教费全部纳入预算。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1752.79万元。一季度基本支出执行数为551.13万元，其中：①、人员工资支出437.33万元；②、社会保险和就业支出50.63万元；③、卫生健康支出63.17万元。二季度基本支出484.57万元,当季度完成年初预算 27.65%,较上年同期增加31.19万元,增加情况的原因为：①、本季度的在职人员比去年增加；②、各项工资福利及社会保险有一定的上调。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0.74万元（中央资金），其中：①、公用经费支出0.74万元；二季度项目支出金额32.68万元（中央资金）,较上年同期减少4.25万元,减少情况的原因为：由于财务制度审核的改革，放缓了公用经费的支出进度。

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附件【开远市大庄中心校2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】