开远市泸江小学校2022年部门预算编制说明

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开远市泸江小学校2022年预算公开目录

第一部分 开远市泸江小学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市泸江小学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市泸江小学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市泸江小学校是一所城市小学教育学校，主要职能是：全面贯彻国家教育方针，负责实施小学学历教育教学研究，电化教学，教师培训，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党总支、工会、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、少先队大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、制定教师培训计划，分级分层选拔优秀管理干部、骨干教师、优秀班主任外出学习培训，回校落实二级培训，带动全校学习优秀成功课改经验、管理成功模式、优秀课例。

2、立足实际开展校本培训，组建校内专家团队，以问题为导向开展教材培训、专题讲座、课例分析等学习培训，以“学习共同体”师带徒活动为延伸，有的放矢抓好教师教学业务能力提升，做强教师队伍整体素质。

3、通过举办学期“转转研讨课暨校本教研活动”和“青年教师1357工程培养汇报课暨校本教研活动”，多形式为教师搭建展示教学技能、相互学习交流、自我反思提高的平台。最终达到提高教学管理实效，提升课堂教学水平。

4、落实学校常规管理检查制度，通过定期检查教案、作业布置与批阅、执行课堂常规情况等，及时发现问题、纠正问题，及时整改，及时推广先进经验和做法，进一步规范教学常规工作，力求教学常规工作的实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1949.48万元，其中：一般公共预算1949.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增加64.62万元，主要原因是工资基数增加，人员经费增加；有退休人员增加，职业年金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1949.48万元，其中:本年收入1949.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1949.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加64.62万元，主要原因是工资基数增加，人员经费增加；有退休人员增加，职业年金缴费增加。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1949.48万元。财政拨款安排支出1949.48万元，其中：基本支出1949.48万元，与上年对比预算支出增加64.62万元，主要原因工资基数增加，人员经费增加；有退休人员增加，职业年金缴费增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育：2022年预算收入1583.50万元，其中，人员经费1551.77万元，公用经费31.73万元。

2、2080502事业单位离退休：2022年预算收入1.86万元，其中，公用经费1.86万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算收入162.58万元。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算收入27.66万元。

5、2101102事业单位医疗：2022年预算收入113.70万元。

6、2101103公务员医疗补助：2022年预算收入60.18万元。

五、纳入财政专户管理情况

无。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

（三）经济社会事业发展事项 

无此项内容    

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市泸江小学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.08万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

开远市泸江小学校2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.08万元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少变化原因是各类检查减少，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市泸江小学校资产总额177.48万元，其中，流动资产58.15万元，固定资产119.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-47.67万元，其中固定资产增加14.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.87万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   联系人：袁丁丁        联系电话：0873-7219135

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