开远市灵泉中心校2022年部门预算编制说明

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开远市灵泉中心校2022年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、纳入财政专户管理情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部 分开远市灵泉中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远灵泉中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。在市政府下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进义务教育全面发展。按规按量使用各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

本单位为开远市教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度会计制度,本校为完小一所，下设8个山区校点学校，依次为：邓耳小学、三台铺小学，绿差冲小学，椅子凹小学，份玉小学，撒红口小学，马头坡小学，白打小学。单位内设校长办公室、副校长办公室、财务室、教导处、总务室、各年级办公室。

（三）重点工作概述

（1）确保安全稳定，继续创安全文明平安校园；（2）健全学生自治管理组织，形成良好行为习惯；（3）加强校本教研，严格落实教学常规管理及常规量化考核制度，确保教育质量稳中有升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1786.34万元，其中：一般公共预算1786.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入1664.79万元对比，增加7.3%，主要原因分析因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1786.34万元，其中:本年收入 1786.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1786.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入1664.79万元对比，增加7.3%，主要原因分析因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1786.34万元。财政拨款安排支出 1786.34万元，其中：基本支出1786.34万元，与上年金额1664.79万元对比增加121.55万元，增加7.3%；项目支出0万元，与上年对比无变化。具体分析如下：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出1359万元，与上年金额1261.6万元对比增加97.4万元，增加7.17%；208类社会保障和就业支出156.53万元,与上年金额147.87万元对比增加8.66万元，增加5.86%；210类医疗卫生与计划生育支出157.79万元,与上年金额148.77万元对比增加9.02万元，增加6.06%；221住房保障支出113.02万元，与上年金额106.55万元对比增加6.47万元，增加5.72%。主要原因分析因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无此公开事项

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

   无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远灵泉中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.5万元，下降20.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

开远市灵泉中心校2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14.29%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因，因为每年压缩三公经费10%，所以较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预异财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

        截至2021年12月31日，本校资产总额707.52万元，其中，流动资产84.77 万元，固定资产净值620.23 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2.52 万元。与上年相比，本年资产总额减少25.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产199项，账面原值63.57万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入7.75万元，其中出租资产1533.7平方米，资产出租收入7.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李佳    联系电话：0873-7133423

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