开远市第一中学校2022年部门预算编制说明

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开远市第一中学校2022年预算公开目录

第一部分 开远市第一中学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第一中学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市第一中学校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

     全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策,认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

（二）机构设置情况

 开远市第一中学校属于开远市教育体育局下属部门，我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教科室、工会、总务处、教务处、政教处、学生资助中心、团委、综治办。

（三）重点工作概述

2021年学校在啦啦操、北斗创新、学生体育竞赛等方面多次获得名次。党建方面也获得不少殊荣。如获得中共云南省委颁发的“云南省先进基层党组织”荣誉称号；获得中共云南省委组织部颁发的“开远一中第二党支部规范化建设示范党支部”荣誉称号；获得中共红河州委组织部颁发的“开远一中党委规范化建设示范党支部”荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制354人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制354人。在职实有338人，其中： 财政全额保障338人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 107人，其中： 离休 3人，退休 104人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5959.42万元，其中：一般公共预算5959.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比多了78.15万元，主要原因分析是调整工资收入，人员支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5959.42万元，其中:本年收入5959.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5959.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比多了78.15万元，主要原因分析是调整工资收入，人员支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5959.42万元。财政拨款安排支出 5959.42万元，其中：基本支出5959.42万元，与上年对比多了78.15万元，主要原因分析是调整工资收入，人员支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（一）2050204高中教育：2022年预算数为4811.38万元，主要用于学校正常业务开展，包括工资、办公费、住房公积金、业务费等；

（二）208社会保障和就业支出：2022年预算数为610.77万元，主要包括2080502事业单位离退休55.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出498.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出53.75万元、2080801死亡抚恤3.80万元；

（三）210卫生健康支出：2022年预算数为537.27万元，主要包括事业单位医疗348.53万元、公务员医疗补助188.74万元。

五、纳入财政专户管理情况

无

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一中学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.10万元，较上年减少19.45万元，下降85.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一中学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第一中学校2022年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少0.97万元，下降10%，2021年国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

增减变化原因：因疫情影响，相应的接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第一中学校2022年公务用车购置及运行维护费:4.37万元，较上年减少18.48万元，下降80.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费4.37万元，较上年减少0.48万元，下降9.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原开远实验中学（民办转公办）实有公务用车2辆，开远市第一中学校有车辆编制一辆，但实有公务用车为0辆，与实验中学共用车辆。2022年国家改制，实验中学并入开一中办学，待清产核资后车辆可能并入开一中。故年末公务用车保有量为0辆，预算中做了公务用车运行维护费。

增减变化原因：2022年预算无公务用车购置费，2021年预计购置公务用车一辆，大概约18万元左右；公务用车运行维护费2022年预算较2021年预算下降9.9%。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市第一中学校资产总额1933.82万元，其中，流动资产579.70万元，固定资产1344.12万元，对外投资及有价证券10万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少206.11万元，其中固定资产净值减少57.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：刘敏    联系电话：0873-7126215

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