开远市第三中学2022年部门预算编制说明

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 开远市第三中学校2022年预算公开目录

第一部分 开远市第三中学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第三中学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市第三中学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市第三中学校下设7个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

（三）重点工作概述

1、党政办公室

负责学校行政和党建各事项协调工作和文件收发工作，负责学校人事工作及考勤纪律工作。

2、教务处

总体负责学校教学方面的工作，包括招生考试、教师教学安排，统一协调各学科各年级各班级的教学安排。

3、总务处

总体负责学校后勤工作，包括学校建设零星修缮、食堂营运管理及食品安全工作、学校财务管理、学校设备设施管理、学生资助工作、学生宿舍管理、后勤人员管理、疫情防控工作、固定资产管理以及采购工作。

4、政教处

总体负责学校安全工作和德育工作，与总务处和校团委共同负责疫情防控工作。

5、校团委

总体负责学校团建工作和学校卫生环境工作，与总务处、政教处共同负责疫情防控工作。

6、校工会

负责监督学校执行劳动相关法律法规保障职工合法利益，建设和谐教职工氛围和职工精神文明建设工作。

7、教科室

主要负责教师继续教育工作和教育科学研究工作，提升职工业务水平，为高质量教育提供保障。

二、预算单位基本情况

开远市第三中学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入811.27万元，其中：一般公共预算811.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入811.27万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加8.80万元，增加了1.08%，主要原因是标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入811.27万元，其中:本年收入811.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.27万元。

与上年对比收入增加8.80万元，增加了1.08%，主要原因是标准增。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算支出情况

2022年开远市第三中学校部门预算总支出 811.27万元。财政拨款安排支出 811.27万元，其中：基本支出811.27万元，与上年对比增加8.80万元，增加了1.08%，主要原因是标准增，开支减小；财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出667.94万元,社会保障和就业支出72.38万元,卫生健康支出70.95万元,住房保障支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

    1、2050203初中教育：2022年预算数为667.94万元，主要用于单位正常业务工作开展，主要包含工资、社会保障、住房公积金、办公费等。

2、2080502事业单位离退休：2022年预算数为0.96万元，主要用于事业单位离退休工作开展，主要退休人员办公费等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为65.29万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，主要包事业单位基本养老保险缴费。

4、2080801死亡抚恤：2022年预算数为6.13万元，主要用于遗属补助。

5、2101102事业单位医疗：2022年预算数为45.83万元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为事业单位医保金。

6、2101103 公务员医疗补助：2022年预算数为25.12万元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为公务员医疗补助。

五、纳入财政专户管理情况

无

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第三中学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第三中学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

开远市第三中学校2022年公务接待费预算为1.36万元，较上年无变化，接待批次为30次，接待人数为345人。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第三中学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政支出是指政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

2、转移支付制度主要是指中央政府(或上级政府)对地方政府(或下级政府)进行无偿的财政资金转移所制定的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市第三中学校资产总额313.27万元，其中，流动资产39.05万元，固定资产274.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.31万元，其中固定资产增加33.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李俊杰        联系电话：0873-7346283

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