开远市第六中学校2022年部门预算编制说明

             开远市第六中学校部门2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建工作方面：认真组织学习，提高政治思想素质；加强班子队伍、党员队伍建设，做好党员管理工作；加强与学校中心工作的结合，开展“青年教师课堂大赛”、“党员结对帮扶”项目；加强对学校工会工作指导。

2、安全工作方面：组织校园安全工作领导小组，明确职责，共同做好学校安全管理；健全各项制度，常规落实；签订《安全责任书》；加强教育，强化师生安全意识；学校建立安全事故处置预案制度及应对措施；看展各类安全事故演练。

3、教学方面组织开展教研活动，做好课题研究；开展教师培训，提升教师教学能力；加强德育教育工作；加强学校与家长联系，提高育人效果；控制学生流失率，做好流失学生的劝返工作，不让一位学生因贫困而失学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1307.2元，其中：一般公共预算1307.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与 2021年部门预算财政拨款收入1306.2万元对比增加1万元，主要原因分析：教师职称晋升调整工资导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1307.2万元，其中:本年收入1307.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门预算财政拨款收入1306.2万元对比增加1万元，主要原因分析：教师职称晋升调整工资导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1307.2万元。财政拨款安排支出 1307.2万元，其中：基本支出1307.2万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析教师职称晋升调整工资导致人员经费增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育（2050203）1069.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.05万元、事业单位医疗（2101102）73.06万元、公务员医疗补助（2101103）39.82万元、死亡抚恤（2080801）2.00万元、事业单位离退休（2080502）1.38万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无次相关公开事项。

六、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
本部门无此公开事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无此公开事项。
(三)经济社会事业发展事项
    本部门无此公开事项。

七、政府采购预算情况

   本部门无次相关公开事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第六中学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.01万元，下降1%，具体变动情况如下：公务接待逐年减少。

（一）因公出国（境）费

  本部门无次相关公开事项。

（二）公务接待费

开远市第六中学校部门2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

增减变化原因：近几年已无公务接待支出，按照减税降费政策，“三公”经费需逐年下降，故年初预算也逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

  本部门无次相关公开事项。

九、重点项目预算绩效目标情况

   本部门无次相关公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善和保障民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本部门无次相关公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市第六中学校部门资产总额209.5万元，其中，流动资产128万元，固定资产81.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.6万元，其中固定资产增加26.52万元，流动资产减少16.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：孔瑞     联系电话：0873-7111216

监督索引号53250200936003400111