开远市羊街中心校2022年部门预算编制说明

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2050202小学教育3148.3万元、2080502事业单位离退休6.96万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309.51万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.31万、2080801死亡抚恤20.99万元、2101102事业单位医疗218.58万元、2101103公务员医疗补助130.42万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市羊街中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上减少0.05万元，减少2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街中心校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市羊街中心校2022年公务接待费预算为0万元，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待减少原因：随着进一步落中央八项规定，严格执行上级部门有关规范公务接待的通知，我校公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市羊街中心校2022年公务用车购置及运行维护费为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：新冠肺炎疫情得到有效控制，我校做好防控措施的基础上，尽力给教师们增加培训的次数，故公务用车次数相对增加，公务用车运行维护费随之增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项
十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

 3、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       本部门无此公开事项
（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额1005万元，其中，流动资产332万元，固定资产673万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111万元，其中固定资产增加188万元，流动资产减少220万元，非流动资产增加110万；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

联系人：李如翯    联系电话：0873-7133423

监督索引号53250200936002300111