开远市灵泉小学2022年部门预算公开目录和预算编制说明

监督索引号53250200936001600000

 开远市灵泉小学2022年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市灵泉小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市灵泉小学是隶属开远市教育体育局的二级预算单位，单位性质是全额拨款财政补助的公益一类事业单位。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：教导处、德育室、总务室、教科室、办公室、安全办公室、党务办公室、大队室、财务室。人员设置情况：校长1人，副校长2人，工会主席1人，中层干部8人。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中： 离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1325.60万元，其中：一般公共预算1325.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（1275.72万元）对比增长了4%，主要原因是：2021年初我校在职实有人数73人，8月份时我校退休3人，辞职1人，市内调入6人，9月份调出1人，年末教职工人数增长为74人，导致年初预算收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1325.60万元，其中:本年收入1325.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1325.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（1275.72万元）对比增长了4%，主要原因是：2021年初我校在职实有人数73人，8月份时我校退休3人，辞职1人，市内调入6人，9月份调出1人，年末教职工人数增长为74人，导致年初预算收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1325.60万元。财政拨款安排支出 1325.60万元，其中：基本支出1325.60万元，与上年（1275.72万元）对比增长了4%，主要原因是：2021年初我校在职实有人数73人，8月份时我校退休3人，辞职1人，市内调入6人，9月份调出1人，年末教职工人数增长为74人，导致年初预算支出有所增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育1058.54万元；2080502事业单位离退休5.64万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出108.62万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.89万元；2080801死亡抚恤4.99万元；2101102事业单位医疗78.45万元；2101103公务员医疗补助61.47万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无此公开事项

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

 （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

 （三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.07万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

开远市灵泉小学2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.07万元，下降8%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：我校2021年公务接待预算金额0.87万元，但没有发生公务接待事项，没有产生公务接待支出，预计2022年可能发生公务接待事项，故按财政“三公经费”预算要比上年减少3%的要求调减预算金额为0.80万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市灵泉小学资产总额673.32万元，其中，流动资产26.14万元，固定资产611.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.93万元，其中固定资产增加11.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1470项，账面原值31.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

经办人：余会      联系电话：0873-7143179

监督索引号53250200936001600111