开远市教育科学研究所2022年部门预算编制说明

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开远市教育科学研究所2022年预算公开目录

第一部分 开远市教科所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市教科所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市教科所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：党政办公室、中学教育研究室、小学学前教育研究室、教师培训办公室、教育理论研究室、电化教育室、开远教育编辑室。

（三）重点工作概述

以创建“一支部一品牌”为契机，打造教科所“三型一强”党建品牌。以党建带团建，促进教科所教研队伍茁壮成长。以切实提高教学质量为中心，以教育科研队伍建设为抓手，推进开远教学成绩、教科研工作上新台阶。加强全市各学校教学质量监测管理，持续推进素质教育，全面培养学生人文、体育、艺术和科技方面的素质。加强幼儿园教育教学指导工作，提升保育质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：事业编制33人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入646.87万元，其中：一般公共预算646.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.61万元，主要原因是教职工调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入646.87万元，其中:本年收入646.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.61万元，主要原因是教职工调整基本工资。

四、预算单位支出情况

1．2050299其它普通教育支出：2022年预算数为509.13万元，主要用于单位开展正常业务，主要包含工资、绩效、住房公积金、办公费、车辆运行维护费、接待费等。

2．2080502事业单位离退休：2022年预算数为1.92万元，主要用于退休职工及退休党员日常开支，主要包含退休党员活动经费、节日慰问、生病慰问、订阅报刊杂志等。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为53. 35万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出，主要包含养老保险缴费支出等。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算数为17.84万元，主要用于教职工职业年金缴费支出，主要包含职业年金缴费支出等。

5．2101102事业单位医疗：2022年预算数为37. 92万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费及大病医疗缴费支出，主要包含教职工基本医疗保险缴费及大病医疗缴费等。

6．2101103公务员医疗补助：2022年预算数为26.71万元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出，主要包含在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出等。

五、纳入财政专户管理情况

我单位没有纳入财政专户管理的情况。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.1万元，下降7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

开远市教育科学研究所2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

减少原因：严格按照上级相关规定，规范公务接待工作，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，较上年没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市教育科学研究所资产总额117.14万元，其中，流动资产0万元，固定资产117.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.14万元，其中固定资产增加2.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李萍      联系电话：0873-7123229

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