开远市教职工管理服务中心部门预算编制目录及说明

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开远市教职工管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 开远市教职工管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市教职工管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市教职工管理服务中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《开远市机构编制委员会关于成立开远市教职工管理服务中心的批复》（开机编字〔2017〕12号）文件同意成立“开远市教职工管理服务中心”为市教育局下属财政全额拨款以专业技术岗位为主的相当于股所级公益一类事业单位。截止2021年12月中心有20人，其中主任1人，工作人员3人，托管人员16人（皆为长期病休人员），本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

出台《开远市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》，建立符合基础教育学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，促进全市基础教育学校校长专业化发展，提高基础教育学校校长队伍专业化水平，全面提高基础教育质量；深入推进义务教育学校校长教师交流轮岗，建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 308.67万元，其中：一般公共预算308.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少85.69万元，主要原因分析：在职人员因退休人数增加而减少，普通教育支出预算减少、社会保障和就业支出预算减少、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入308.67万元，其中:本年收入308.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.67万元（本级财力308.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少85.69万元，主要原因分析：在职人员因退休人数增加而减少，普通教育支出预算减少、社会保障和就业支出预算减少、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 308.67万元。财政拨款安排支出308.67万元，其中：基本支出308.67万元，与上年对比减少85.69万元，主要原因分析：在职人员因退休人数增加而减少，普通教育支出预算减少、社会保障和就业支出预算减少、卫生健康支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出254.98万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费）。

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.54万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.70万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.50万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教职工管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，减少3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教职工管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市教职工管理服务中心2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.02万元，减少3%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因：到我单位考察学习“市控局管校聘”改革工作的外县市数量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教职工管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.04万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：2019年10月从开远市职业高级中学划拨入1辆车到我单位后进行维修，现维修费减少，公务用车购置及运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额3.47万元，其中，流动资产3.47万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：马翔   联系电话：0873-7122831

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