开远市凤凰小学2022年部门预算编制说明

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开远市凤凰小学2022年预算公开目录

第一部分 开远市凤凰小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市凤凰小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市凤凰小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

4、认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

        （二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、总务处、德育处（少先队）、党群办公室、工会。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作，认真开展“两学一做”、“两转一强化”活动，深入贯彻学习十九大精神。

2、全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3、全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

4、加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5、全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6、积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7、全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8、全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入624.95万元，其中：一般公共预算624.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加87.16万元，增幅16.21%，主要原因是：我校于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数都在增加，教职工人数较上年增加5人，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入624.95万元，其中:本年收入624.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加87.16万元，增幅16.21%，主要原因是：我校于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数都在增加，教职工人数较上年增加5人，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出624.95万元。财政拨款安排支出624.95万元，其中：基本支出624.95万元，与上年对比增加87.16万元，增幅16.21%，主要原因是：我校于2020年下半年成立以后，招生规模扩大，学生人数和教职工人数都在增加，教职工人数较上年增加5人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202-小学教育515.57万元,主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、劳务费、工会经费）。

2、2080502-事业单位离退休0.6万元，主要用于学校离退休人员公用经费和党建经费等支出；

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.54万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2101102-事业单位医疗36.78万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5、2101103-公务员医疗补助19.46万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无此公开事项

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市凤凰小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年减少0.0018万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市凤凰小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是我校严格按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

开远市凤凰小学2022年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.0018万元，下降3%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比减少的主要原因是我校严格按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市凤凰小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市凤凰小学资产总额217.81万元，其中，流动资产14.53万元，固定资产184.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加156.50万元，其中固定资产增加173.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：王薇        联系电话：0873-7195116 

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