开远市崇文小学校2022年部门预算编制说明

开远市崇文小小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

开远市崇文小学校属于开远市教育体育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处等部门。2021年年末共有财政供养人数108人，其中在职59人，退休48人，离休1人。

（三）重点工作概述

我校属义务教育阶段学校，依据《义务教育法》开展教育教学工作，坚持党的方针，努力培养社会主义事业建设者和接班人。经过多年努力，学校现在是云南省一级示范小学，国防示范小学，云南省文明学校，红河州示范窗口学校，红河州文明学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1072.25万元，其中：一般公共预算1072.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年一般公共预算1063.65万元，与上年对比增加8.6万元，增幅0.8%，主要原因分析为：1，本年度有新调入教师，所需教育经费支出有所增多；2，本年度退休人数增加，社会保障和就业支出较上年度有所增多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1072.25万元，其中:本年收入1072.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年一般公共预算1063.65万元，与上年对比增加8.6万元，增幅0.8%，主要原因分析为：1，本年度有新调入教师，所需教育经费支出有所增多；2，本年度退休人数增加，社会保障和就业支出较上年度有所增多。

四、预算单位支出情况

       2022年部门预算总支出1072.25万元。财政拨款安排支出 1072.25万元，其中：基本支出1072.25万元。2021年部门预算总支出1063.65万元，与上年对比增加8.6万元，增幅0.8%。

2021年预算支出中小学教育支出金额为774.90万元，2022年预算支出中小学教育支出金额为857.70万元，与上年对比增加82.80万元，增幅10.69%，主要原因分析为：1,本年度有新调入教师，所需教育经费支出有所增多；2,本年度学校进行基础设施建设，新增教学设施工程费用。

2021年社会保障和就业支出金额为115.00万元，2022年社会保障和就业支出金额为109.25万元，与上年对比减少5.75万元，增幅-5%，主要原因分析为：本年度退休人数增加及调整社保基数影响。

2021年卫生健康支出金额为104.41万元，2022年卫生健康支出金额为105.30万元，与上年对比增加0.89万元，增幅0.85%，主要原因分析为：本年度退休人数增加及调整社保基数影响。

2022年项目支出为0万元，与上年对比无变化。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市崇文小学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市崇文小学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市崇文小学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市崇文小学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市崇文小学校资产总额666.9901万元，其中，流动资产59.01万元，固定资产607.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.29万元，其中固定资产增加21.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值684.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：刁琳琳      联系电话：0873-7137302

监督索引号53250200936000500111

开远市崇文小学校属于开远市教育体育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处等部门。2021年年末共有财政供养人数108人，其中在职59人，退休48人，离休1人。