开远市碑格中心校2022年部门预算编制说明

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 开远市碑格中心校2022年预算公开目录

第一部分 开远市碑格中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市碑格中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

            开远市碑格中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市碑格中心校是农村全日制小学，包含1个完小、5个教学点和6所公办幼儿园。学校全面贯彻国家教育方针，主要承担日常教学工作，培养学生的创新精神和实践能力，确保农村义务教育及学前教育可持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设办公室，包括：党政办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、德育室、大队室、工会室、团委办公室、安全办公室、创文办公室、学生资助管理中心和体卫艺办公室。

（三）重点工作概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科课程教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1724.05万元，其中：一般公共预算1724.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（1757.43万元）下降了1.94%，主要原因分析：由于2021年9月我校有2名教师退休，2名教师工作调出，人员有所减少，遂年初预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1724.05万元，其中:本年收入1724.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1724.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（1757.43万元）下降了1.94%，主要原因分析：由于2021年9月我校有2名教师退休，2名教师工作调出，人员有所减少，遂年初预算收入减少。

四、预算单位支出情况

(一) 一般公共预算支出情况

2022年部门预算总支出1724.05万元。财政拨款安排支出 1724.05万元，其中：基本支出1724.05万元，与上年对比下降了1.94%，主要原因分析：由于2021年9月我校有2名教师退休，2名教师工作调出，人员有所减少，遂年初预算收入减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050202小学教育：2022年预算数为1419.84万元，较较上年执行数1334.73万元增加85.11万元，主要是人员经费增加、公用经费增加。

2.2080502事业单位离退休：2022年预算数为2.82万元，较上年执行数2.76万元增加0.06万元，主要是退休人员增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为136.91万元，较上年执行数141.87万元减少4.96万元，主要是事业人员调走2人，退休2人。

4.2080801死亡抚恤：2022年预算数为10.48万元，较上年执行数9.98万元增加0.5万元，主要是补助金额增加。

5.2101102事业单位医疗：2022年预算数为96.85万元，较上年执行数99.72万元减少2.87万元，主要是事业人员调走2人，退休2人。

6.2101103公务员医疗补助：2022年预算数为57.15万元，较上年执行数57.79万元减少0.64万元，主要是事业人员调走2人，退休2人。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碑格中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

碑格中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

碑格中心校2022年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因：做好厉行节约，控制公务用车运行费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市碑格中心校部门资产总额351.95万元，其中，流动资产76.14万元，固定资产275.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少88.76万元，其中固定资产增加14.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李丹艺     联系电话：0873-7133423

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