开远市教育体育局2022年预算编制说明（本级）

 开远市教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 开远市教育体育局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育局机关设12个内设机构。

1、办公室：综合协调机关重要政务、事务。

2、开远市人民政府教育督导室办公室：配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导工作；

3、计划财务科：负责教育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策。

4、教育科：督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平；   

5、招生考试办公室：负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理工作。

6、市委教育工委办公室：负责党员管理、教育、发展和监督工作；负责教育系统的纪检、党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设工作。

7、工程项目管理科：负责组织实施中央、省、州、市有关部门批准的年度基建计划（包括改建、扩建、加固工程等）。根据市教育局的总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

8、人事科：承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利工作。

9、安全保卫科：统筹管理全市学校的安全工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章和方针政策；制定全市学校安全工作计划和考核目标；对全市学校安全工作进行检查、指导和考核 。

10、体育综合科：负责学校体育、卫生健康教育、艺术教育工作；拟定体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；负责实施相关政策和教育教学工作。

11、德育科：负责教育体育系统师生和教练员、运动员的思想政治和意识形态工作，指导学校、运动队师德师风和德育工作；指导精神文明建设；承办教育体育系统法制建设、依法行政和依法治教的有关工作；负责教育普法、法制教育、预防青少年违规违法犯罪，指导防范和处理邪教问题、毒品预防教育、生态文明教育、艺术教育等。

12、纪检监察科：负责教育体育系统纪检监察和党风廉政建设工作，对党员和干部进行遵纪守法的教育；负责教育体育系统党的组织和党员、干部违反党的章程和其他法规的审查，受理教育体育系统来信、来访工作；负责教育体育系统“三重一大”制度执行情况监督工作；协助上级查处教育体育系统各类违纪违法行为和案件；负责教育体育系统教育扶贫督查工作；负责师德师风问题的查处工作；完成市纪委、市监委和局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1、加强党对教育体育工作的全面领导。认真落实新时代党的建设总要求，毫不动摇坚持和加强党的全面领导。严格履行管党治党的主体责任，驰而不息纠正“四风”，不断深化巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，推进全面从严治党向纵深发展，牢牢把握意识形态工作领导权，认真落实意识形态责任制，加强“四史”教育和理想信念教育，重点从思政课教师中发展党员。

2、把全面从严治党工作融入日常工作。从严从实执行党风廉政建设责任制，把全面从严治党贯穿于教育体育工作始终，深化巩固“三查三访三评三提升”作风教育整顿成果，持续运用会议第一议题、理论学习中心组、干部职工理论学习等学习载体抓好党纪政纪和国法的学习，持续做好用制度管人管事管财物，从机关和学校日常工作细节入手，坚持以问题为导向，充分运用“四种形态”，做好以案警示“后半篇文章”，引导广大干部职工绝对不踩“红线”、越“底线”、碰“高压线”，切实心存敬畏，做到警钟长鸣，切实筑牢拒腐防变的思想防线。   

3、常态化抓好师德师风专项整治。坚持师德师风学习宣传和警示教育常抓不懈，切实增强广大干部职工的纪律意识，强化师德师风的监督管理，紧盯违反违规教辅教材征订、违规办班、违规兼职、违规操办或参与“升学宴”“谢师宴”等专项整治，在深入推进“市控局管校聘”工作基础上，按照《开远市关于推进干部岗位交流的暂行办法》有关要求，进行严肃处理的同时，轮岗交流或调整到条件艰苦的乡镇教学点岗位进行回炉锻炼。

4、全面加强师生思政教育，落实立德树人根本任务。认真贯彻落实习近平总书记关于思政教育重要论述精神，把思政教育摆在师生日常教育的突出位置，坚持正确育人导向，把立德树人作为思政教育的根本任务。认真贯彻落实“双培养”机制，大力从思政课教师中发展党员，不断加强思政课教师队伍建设，创新思政课教育形式和内容，吸引学生、家长、老师共同参与进来；要充分利用红色资源开展好“四史”主题教育、红色研学活动，打造思政课程亮点特色，使红色爱国主义教育成为青少年健康成长的精神源泉和价值支撑，为学生思想道德建设和终身发展打下坚实基础。

5、坚持“五育”并举，落实“5+1”管理。全面落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，开齐开足开好德育课、体育课、美术课、音乐课、劳动课，全面发展素质教育。加强学校思想政治教育，把思想课作为立德树人关键课程来抓，深入推动“两个文化”融入学科，着力打造“一校一品”，不断增强学生对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同，培育和践行社会主义核心价值观，扣好人生第一粒扣子。切实加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质及书写姿势及习惯等管理，为确保落实“5+1”管理在全市中小学全面落地见效。力争实现全市儿童青少年总体近视率在2021年的基础上每年降低1个百分点以上。

6、持续改善办学条件。优化教育资源布局调整，加快推进田心小学综合楼、阿德邑幼儿园、凤凰幼儿园等新建项目。积极谋划农村教师安居项目建设工作，加快推进开五中、崇文小学、灵泉小学等城区学校提升改造，分类有序推进民办幼儿园房屋安全隐患排查整治工作。制定科学合理的招生计划，严格执行划片招生和免试就近入学的招生政策，力争用2至3年的时间，逐步消除大班额和学校规模超标问题。

7、加强校园安全管理。加快构建完善校园安全防护体系，健全学校及周边治安综合治理机制，层层压实安全责任，坚持校园安全联席会议制度，织密挂钩包保网和部门责任网，全力抓好校园周边环境整治和常态化安全隐患排查，狠抓安全宣传教育，加强安全应急演练，提高师生应急意识和能力。以智慧安防系统建设推动智慧校园建设，构建“互联网+智慧校园”，完成校园智慧安防建设工作。  

8、深入推进体教融合。加强学校体育工作的管理和课外锻炼的各项措施，举办灵活多样的学生运动会。继续推进“全国青少年校园足球试点县”工作，扎实做好儿童青少年近视综合防控工作，做好2021-2022“中国足球发展基金会杯”中国城市少儿足球联赛、云南省青少年网球、田径、游泳、武术套路锦标赛等赛事的承办工作。加强开远市体育创意产业园、全民健身中心建设，落实完善公共体育场馆免费或低收费开放政策，加强体育总会建设，推进体育类社会团体、民办非企业、体育协会、体育俱乐部等社会组织发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

开远市教育体育局2022年财政拨款收支总预算6649.58万元。财政拨款预算总收入为6649.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6649.58万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年总收入与2021年的6951.47万元减少301.89万元，减少了4.34%，减少变动原因是减少云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费500万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 6649.58万元，其中:本年收入6649.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6649.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年的部门财务总收入6951.47万元对比减少301.89万元，减少了4.34%，主要是减少云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费500万元。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

开远市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款支出6649.58万元，比2021年的6951.47万元执行数减少301.89万元，减少了4.34%，主要是减少云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费500万元。2022年基本支出2867.68万元，比2021年的2000.27万元增加867.41万元，增加了43.36%，主要是基本民生支出增加，城乡义务教育生均公用经费、普通高中学生免学杂费专项资金、普通高中生均公用经费由项目支出调到基本支出；2022年项目支出3781.90万元比2021年的4951.20万元减少1169.30万元，减少了23.62%，主要是城乡义务教育生均公用经费、普通高中学生免学杂费专项资金、普通高中学校生均公用经费由项目支出调到基本支出，另外2022年减少云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费项目。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2050101行政运行：2022年预算数为439.62万元，主要是用于机关正常业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

2. 2050102一般行政管理事务：2022年预算数为5万元，主要是用于国企改革移交地方退休教师业务工作开展。

3. 2050201学前教育：2022年预算数为508.47万元，主要是用于学前教育学校教学业务工作开展。主要包含学前教育公办幼儿园生均公用经费、助学金等。

4. 2050202小学教育：2022年预算数为1032.91万元，主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

5. 2050203初中教育：2022年预算数为522.33万元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

6. 2050204高中教育：2022年预算数为506.02万元，主要是用于高中教育学校教学业务工作开展。主要包含高中生均公用经费、国家免学杂费、家庭困难学生生活补助等。

7. 2050299其他普通教育支出：2022年预算数为604.90万元，主要是教育各种奖励及师训课改、教育督导工作、东西协作市级配套资金。

8. 2050701特殊学校教育：2022年预算数为13.59万元，主要是用于特殊教育学校教学业务工作开展。主要包括特殊教育经费保障、家庭经济困难学生生活补助等。

9. 2050999其他教育费附加安排的支出：2022年预算数为2000万元，主要是用于改善中小学教学设施和办学条件。

10. 2059999其他教育支出：2022年预算数为550万元，主要是用于智慧校园建设和校园保卫工作。

11.2070305体育竞赛：2022年预算数为290万元，主要是用于足球事业产业发展、开远市小康杯系列足球比赛及中国城市少儿足球联赛。

12. 2070308群众体育：2022年预算数为40万元，主要是用于开远市全民健身及文体活动。

13. 2070399其他体育支出：2022年预算数为20万元，主要是用于老年人体育活动。

14. 2080501行政单位离退休：2022年预算数为17.36万元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费支出。

15. 2080502事业单位离退休：2022年预算数为1.50万元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

16. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为36.05万元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

17、2080801死亡抚恤：2022年预算数为9.98万元，主要是用于发放遗属生活补助。

18、2101101行政单位医疗：2022年预算数为20.74万元，主要是用于缴纳行政单位人员单位承担的医疗保险。

19、2101102 事业单位医疗：2022年预算数为5.87万元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

20、2101103 公务员医疗补助：2022年预算数为25.24万元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年政府购买服务预算15万元，主要用于义务教育质量监测购买服务。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数9.30万元比2020年预算数10.50万元减少1.2万元，较上年减少11.43%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算数5.30万元，比2021年预算数6万元减少0.70万元,下降11.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待660人次。

减少变动原因：响应国家政策减少三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算数4万元，较上年的4.5万元减少0.5万元，减少11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较2021年的预算数4.5万元减少0.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动原因：响应国家政策减少三公经费的开支，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市教育体育局2022年重点项目为改善中小学教学设施和办学条件专项资金2000万元，主要用于改善学校办学条件，在春节及中秋节化解历史债务及支付工程款，保障农民工工资发放，确保社会稳定，避免出现农民工讨薪事件的发生。改善中小学教学设施和办学条件专项资金的绩效指标体系共三级，一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4、预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年教育体育部门机关运行经费安排439.62万元，与上年的366.36万元对比增加73.26万元，主要是主要是人员经费增加及2022年住房公积金由住房公积金科目调整到行政运行科目。主要用于主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市教育体育局资产总额21121.63万元，其中，流动资产4848.93万元，固定资产357.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15912.64万元，无形资产2.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3349.83万元，其中固定资产增加50.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：朱海宁    联系电话：0873-7133423