• 开远市教育体育局
  • 索引号
    000014348/2022-00515
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-17
  • 时效性
    有效

开远市第二幼儿园2022年部门预算编制说明

监督索引号53250200936000300000

 

开远市第二幼儿园2022年预算公开目录

 

第一部分 开远市第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 开远市第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

开远市第二幼儿园2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:行政办公室、财务室、保教组、总务后勤组、资助中心。

)重点工作概述

 规范过程管理,继续园部倡导三性三效(创造性、能动性、开拓性)、(效率、效益、效能)。 进一步修订、制定切实可行的幼儿园规章制度,做到工作有章可循,有法可依。组织全体保教人员培训、指导;提高幼儿园以游戏为核心的课程建设能力。严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价;进一步做好幼儿园食堂6T管理,细化各项常规工作及台账记录。严格教师日常管理;做好家长工作,增进家园互动;夯实各项工作,突破办学短板;加强幼儿园园本活动,幼儿发展评价的研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1,为财政全额供给事业单位。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,均为事业编制。在职实有26人,均为财政全额保障退休人员 20人,离休人员。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 483.25万元,其中:一般公共预算 483.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加17.33万元主要原因分析:临聘人员工资及社保缴费标准增加,临聘人员工资支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 483.25万元,其中:本年收入483.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款483.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.33万元主要原因分析:临聘人员工资及社保缴费标准增加,临聘人员工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出483.25万元。财政拨款安排支出 483.25万元,其中基本支出483.25万元,与上年对比增加17.33万元主要原因分析:临聘人员工资及社保缴费标准增加,临聘人员工资支出增加项目支出0万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12050201学前教育403.69万元:主要用于人员工资发放、在职人员住房公积金补助、日常办公开支。

22080502事业单位离退休1.2万元:主要用于退休人员节日和住院等慰问走访。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.97万元:主要用于在职人员单位承担养老保险。

42101102事业单位医疗25.66万元:主要用于单位承担医疗保险金。

52101103 公务员医疗补助16.73万元:主要用于单位承担公务员医疗补助。

五、纳入财政专户管理情况

开远市第二幼儿园无纳入财政专户管理资金。

六、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二幼儿园2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0.85万元,较上年减少0.05万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市第二幼儿园无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

开远市第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.85万元,较上年减少0.05万元,下降5%,国内公务接待批次为20次,共计接待20人次。

原因是:按财政部门及上级部门相关要求执行,本年度公务接待费须比上年有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市第二幼儿园无公务用车,不产生相关费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市第二幼儿园无此公开事项。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:三公经费一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二幼儿园无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,开远市第二幼儿园资产总额25.2万元,其中,流动资产2.97万元,固定资产22.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5.79万元,其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

联系人:普娟    联系电话:0873-7133423

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附件【附件1:开远市第二幼儿园2022年预算公开版报表20220217122420123.xlsx
附件【附件2:开远市第二幼儿2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【附件3:开远市第二幼儿园纳入财政专户管理情况.docx