开远市西湖小学校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936000901000

　　目录

　　第一部分  开远市西湖小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市西湖小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一、强化政治建设引领，全面提升学校党建水平，抓好学校意识形态工作和党风廉政工作。二、全面贯彻党的教育方针，营造良好育人氛围，开展好优秀传统文化和红色文化进校园工作。三、加强未成年人思想道德建设，积极做好创文工作。四、加强教师队伍建设，培养师德高尚、业务精良的教师队伍。五、推进课改工作，开展好课后服务，落实“双减”，努力提升教育教学质量。六、积极推进义务教育优质均衡检查迎检工作。七、继续做好控辍保学和学生资助工作。八、提高校园安全防控工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。九、做好九月份的新生招生工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市西湖小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。名称开远市西湖小学校，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市西湖小学校部门2021年末实有人员编制 47 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市西湖小学校部门2021年度收入合计9,086,489.57元。其中：财政拨款收入8,886,629.57元，占总收入的97.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199,860.00元，占总收入的2.20%。 与上年对比分析：小学教育收入7369157.7元，比上年增加339781.58元，同比增长4.83%；特殊教育收入17985.00元，比上年增加4182.00元，同比增长30.29%；社会保障和就业支出收入790002.36元，比上年增加8.06%；事业单位医疗收入439077.51元，比上年增加13744.59元，同比增长3.23%；公务员医疗补助收入257655.3元，比上年增加6866.85元，同比增长2.7%。主要原因为本年度教师人数有所增加，工资收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市西湖小学校部门2021年度支出合计9,314,641.37元。其中： 基本支出 8,167,676.50元 ，占总支出的 87.69%； 项目支出 1,146,964.87元 ，占总支出的 12.31%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年支出对比分析：本年工资福利支出7792505.97元，比上年增加92407.55元，同比增长1.2%；商品和服务支出710632.5元，比上年增加59678.86元，同比增长9.1%；对个人和家庭的补助656394.23元，比上年47902.81元，同比增长7.8%。主要原因为本年度教师人数有所增加，工资收入比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市西湖小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,167,676.50元。与上年对比增加150647.76元 ，同比增长1.8%，主要原因分析本年度在职人员有所增加，人员经费增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,882,906.17元，占基本支出的96.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,770.33元，占基本支出的3.49% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市西湖小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,964.87元。2021年度用于保障开远市西湖小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,964.87元。其中：商品和服务支出446670.84元，主要用于办公费、维修维护费、劳务费、水电费等支出；对个人和家庭的补助585994.03元，主要用于支付学生营养餐费用；资本性支出114300.00元，主要用于办公设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市西湖小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,173,832.70元，占本年支出合计的 98.49% 。与上年对比增长214289.22元，同比增长2.39%。主要原因为本年度教师人数有所增加，工资收入比上年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出7,682,643.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。 主要用于职工工资福利支出。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出795,002.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出696,186.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。 主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市西湖小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年无增加，无减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市西湖小学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对不无变化。原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　 三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的资金；

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定继续使用的资金。 

　　监督索引号53250200936000901111

　　截至 2021年12月31日，开远市西湖小学校部门资产总额 9219214.44元，其中，流动资产61741.61元，固定资产10410774.2元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产1元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加减少184419.52元，其中固定资产增加495014.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。