开远市体育运动产业发展中心部门2021年度决算

　　监督索引号53250200936000101000

　　目录

　　第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　①政治思想方面

　　少体校、体育中心全体职工认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开展“两学一做”学习教育常态化活动，对宣传党的方针政策，帮助群众解决困难，切实改进工作作风，赢得了市民的信任和支持，为实现“中国梦”，为我市创文工作添砖加瓦，少体校全体职工心往一处想，劲往一处使。

　　②疫情防控工作

　　在日常训练中严格按照疫情防控要求，认真检查核实队员的外出、体温监测等工作，在训练期间无队员有新冠问题。

　　③日常工作   

　　少体校、体育中心业余训练工作在疫情的情况有序进行，各项目梯队建设完善，认真完成训练和参赛任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市体育运动产业发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.开远市体育运动产业发展中心，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市体育运动产业发展中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市体育运动产业发展中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市体育运动产业发展中心2021年度收入合计5,579,173.39元。其中：财政拨款收入5,579,173.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1,278,101.61元，主要原因是2021年项目经费拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市体育运动产业发展中心2021年度支出合计6,399,173.39元。其中： 基本支出 2,066,529.57元 ，占总支出的 32.29%； 项目支出 4,332,643.82元 ，占总支出的 67.71%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少187,822.21元, 主要原因是2021年项目没开展，所以日常公用经费减少。与上年对比项目支出增加了2,432,643.82元。主要原因是2021年体彩公益项目资金开展比赛及时支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,066,529.57元。 与上年对比减少187,822.21元 ，主要原因是2021年项目没开展，所以日常公用经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,038,795.57元，占基本支出的98.66%。办公费、邮电费、培训费、办公设备购置等公用经费26,169.00元，占基本支出的1.27% 。对个人和家庭的补助：1,565.00元, 占基本支出的0.07%。

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,332,643.82元，是：2021年体育彩票公益金项目资金，包括办公费、印刷费、会议费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等4,332,643.82元，占项目支出的100%，主要用于体彩公益金项目资金开展各项比赛用。与上年对比增加1,456,777.62元。主要原因是2020年体彩公益项目资金开展比赛及时支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市体育运动产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,360,743.47元，占本年支出合计的 36.89% 。与上年对比增加106,391.69元，主要原因分析是2021年人员工资有调级，人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　 5.教育（类）支出165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,854,697.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于基本工资576,072.00元；津贴补贴256,668.00元；奖金242,986.00元；绩效工资448,063.00元；其他社会保障缴费13,525.73元；办公费80,000.00元；培训费720.00元；工会经费18,549.00元；公务用车运行维护费2,900.00元;印刷费29,549.00元；手续费500.00元；邮电费500.00元；劳务费168,645.00元；专用材料费16,019.90元。

　 8.社会保障和就业（类）支出189,441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费186,441.60元；其他商品和服务支出3,000.00元。

　 9.卫生健康（类）支出176,651.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费112,021.44元；公务员医疗补助缴费63,064.80元；医疗费补助1,565.00元。

　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出139,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金139,788.00 元。       

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市体育运动产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19,400.00元，支出决算为 2,900.00元，完成预算的 14.95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,900.00元，完成预算的 14.95 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 4,100.00元， 下降 58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，公务用车购置及运行费支出决算 减少 4,100.00元， 下降 58.57%；公务接待费支出决算0.00元。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,900.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 2,900.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 2,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆维修费：2,900.00元。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市体育运动产业发展中心2021年机关运行经费支出26169.00元，2020年机关运行经费支出55520.00元，比上年减少：29351.00元，下降：52.87%，主要原因是：坚持厉行节约，成本控制减少支出。     

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，开远市体育运动产业发展中心资产总额 7,198,530.15元 ，其中，流动资产 7,165,528.73元 ， 固定资产 33,001.42元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,769,456.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　 流动资产比上年增加1,786,471.79元，主要是财政应返还额度的增加；非流动资产比上年减少17,014.86元，主要原因是计提了固定资产折旧17,014.86元。负债比上年减少2,142,653.73万元，主要是其他应付款中资金支付运行费用，净资产比上年增加3,912,110.66元，主要是2021年项目经费增加，故收入增加，因为2021年疫情好多比赛项目没开展，该项目2022年才开展，故剩余项目经费，结余增大。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250200936000101111