开远市第十一中学校2021年度部门决算

监督索引号53250200936001401000

目录

第一部分 开远市第十一中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市第十一中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

为初中学生提供优质教学和教育服务,营造一个安全和谐的学习和生活环境,确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 开远市第十一中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别是： 

1. 开远市第十一中学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第十一中学校部门2021年末实有人员编制170人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 170 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 167人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 116 人。其中：离休 0 人，退休116人。

实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十一中学校部门2021年度收入合计35,013,467.89元。其中：财政拨款收入35,013,467.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计35,505,845.72元。其中：财政拨款收入35,505,845.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年比2020年收入减少492,377.83元，降1.39%，主要原因为减少了人员经费。

二、支出决算情况说明

开远市第十一中学校部门2021年度支出合计34,922,161.14元。其中： 基本支出 31,070,116.69元 ，占总支出的 88.97%； 项目支出 3,852,044.45元 ，占总支出的 11.03%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计36,711,368.74元。其中：基本支出31,958,568.19元，占总支出的87.05%；项目支出4,752,800.55元，占总支出的12.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年比2020年支出减少5,641,252.05元，降15.37%，主要原因为减少了人员经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市第十一中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,070,116.69元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 30,163,170.49元，占基本支出的97.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906,946.20元，占基本支出的2.92% 。2020年度用于保障开远市第十一中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,958,568.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,921,804.88元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,036,763.31元，占基本支出的3.24%。2021年比2020年日常支出减少888,451.50元，降2.78%，主要原因为减少了资金使用进度。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第十一中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,852,044.45元。2020年度用于保障开远市第十一中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,752,800.55元。2021年比2020年项目减少900,756.10元，降18.95%，主要原因为2020年12月预拨学生营养改善计划补助980,500.00元到学校食堂，形成2020年项目支出增加。形成2020年学生营养改善计划补助增加，有效保证学生正常学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十一中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 34,922,161.14元，占本年支出合计的 100.00% 。开远市第十一中学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36,711,368.74元，占本年支出合计的100.00%。2021年比2020年一般公共预算财政拨款支出减少5,641,252.05元，降15.37%，主要原因为减少了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出28,832,395.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于2050203初中教育28,640,036.25元，2050299其他普通教育支出131,709.40元，2050701特殊教育60,650.00元。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出3,365,936.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于2080502事业单位离退休66,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,651,510.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出515,619.97元，2080801死亡抚恤132,206.00元。

   9.卫生健康（类）支出2,723,828.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于职工2101102事业单位医疗1,639,499.09元，2101103公务员医疗补助1,084,329.55元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第十一中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,500.00元，支出决算为 22,562.75元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,562.75元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，连续多年无公务接待费和因公出国（境）费支出,严格管控公务用车运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少3,361.18元，下降12.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%：公务用车购置及运行费支出决算减少3,361.18元，下降12.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，连续多年无公务接待费和因公出国（境）费支出，严格管控公务用车运行维护费。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,562.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,562.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,562.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费9,000.00元、维修费5,579.00元、过路过桥费1,307.00元、保险费5,436.75元、其他（检测费、年检费等）1,240.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中:外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十一中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元， 2020年机关运行经费支出0.00元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市第十一中学校部门资产总额 5,527,037.18元 ，其中，流动资产 429,926.60元 ， 固定资产 5,097,110.58元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,199,690.37元，其中固定资产减少859,813.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 1,518,464.94 元，其中：政府采购货物支出 109,324.00 元；政府采购工程支出 1,409,140.94 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 1,518,464.94元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53250200936001401111