开远市教育体育局

首页 > 开远市教育体育局 > 正文

索引号

000014348/2022-01882
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2022-08-01
时效性

有效

开远市第十二中学校2021年度部门决算

监督索引号53250200936003001000

第一部分开远市第十二中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市第十二中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第十二中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。本单位内设 7个部门，包括：总务处、办公室、教务处、教科室、团委、财务室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第十二中学校部门2021年末实有人员编制 29 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 29 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 29人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十二中学校部门2021年度收入合计6,418,167.80元。其中：财政拨款收入6,418,167.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：去年收入合计6,797,708.48元。其中：财政拨款收入6,797,708.48元。原因：本年度教师人数减少，工资福利收入减少。同比减少379,540.68元，减少5.58%。

二、支出决算情况说明（一）基本支出情况

开远市第十二中学校部门2021年度支出合计6,703,912.55元。其中：基本支出 5,596,209.81元，占总支出的 83.48%；项目支出 1,107,702.74元，占总支出的 16.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比：去年支出合计6,610,659.58元，同比增加93,252.97元，增加1.41%。其中：基本支出5,973,115.42元,同比减少376,905.61元，减少6.31%，项目支出637,544.16元，同比增加470,158.58元，增加73.75%。原因：本年度教师减少，工资福利支出减少，学校项目增加，支出增加。

2021年度用于保障开远市第十二中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,596,209.81元。与上年对比：上年基本支出5,973,115.42元，同比减少376,905.61元，减少6.31%，原因：本年度教师减少，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,432,402.72元，占基本支出的97.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,807.09元，占基本支出的2.93% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第十二中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,107,702.74元。与上年对比：上年项目支出项目支出637,544.16元，同比增加470,158.58元，增加73.75%。原因：学校项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出269,520.29元,水费11,513.22元,电费8,326.85元，差旅费9,730元，培训费17,858.13元，劳务费11,500元，公务用车运行维护费9,000元，生活补助、助学金、其他对家庭和个人的补助合计770,254.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十二中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,703,912.55元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比：去年支出合计6,610,659.58元，同比增加93,252.97元，增加1.41%。原因：学校项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,756,409.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于：基本工资1,435,420元、津贴补贴847,797元、奖金596,251元、绩效工资1,183,358元、其他社保缴费27,669.16元、公积金357,083元、办公费352,011.38元、手续费47元、水费11,513.22元、电费20,126.85元、差旅费12,160元、培训费17,858.13元、劳务费28,000元、工会经费47,574元、公车运维费9,698元、生活补助603,331.25元、助学金110,625元、奖励金585元、其他对家庭和个人的补助95,301.88元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出476,667.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于基本养老保险缴费474,400.16元，其他商品和服务支出2,267元。

9.卫生健康（类）支出470,835.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于基本医疗缴费288,522.27元，182,313.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第十二中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11,900 元，支出决算为 9,698.00元，完成预算的 81.50 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为9,698.00元，完成预算的 81.50 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 302.00元，下降 3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少302.00元，下降 3.02%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,698.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 9,698.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 9,698.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持学校正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十二中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市第十二中学校部门资产总额807599.30元，其中，流动资产302564.95元，固定资产505034.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少836113.77元，其中固定资产减少88239.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	807599.3	302564.95	505034.35	357337.04	0	0	147697.31	0	0	0	0

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额43000元，其中：政府采购货物支出38000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000元。授予中小企业合同金额38000元，占政府采购支出总额的88.37%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三公”经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

监督索引号53250200936003001111

附件【开远市第十二中学校20220721112641122.xls】