开远市第三中学校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936002801000

　　目录

　　第一部分  开远市第三中学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市第三中学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　学校紧紧围绕市教育体育局的工作思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，高举旗帜、攻坚克难，以史为鉴、接续奋斗，全面贯彻党的教育方针和政策。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度各教研组教师在学校工作计划指导下能认真制订学期教研计划，明确研究重点任务，积极开展教学研究活动和参与学校开展的各项活动。2021年度1个州级、6个市级小课题结题，2项为市内先进，5项合格。同时组织申报了2022年市级小课题5项，审批全部立项。鼓励教师撰写教育教学论文，有22篇论文省级获奖。组织参加了2021年秋季学期市级电子白板应用教学竞赛和市级课堂教学竞赛活动。物理、地理、生物、英语、化学、语文荣获三等奖4个，二等奖2个。2021年云南省学业水平考试中，开远三中实考学生152人，最高分522分，其中500分以上8人。达到开远市一中以上录取人数33人，达到开远市四中以上录取人数53人，各类中职学校65人。学校综合质量评价市乡镇中学第一名，全市第四名。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入 开远市第三中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，事业单位名称为开远市第三中学校，开远市第三中学校下设7个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市第三中学校部门2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 46人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市第三中学校部门2021年度收入合计9,552,535.50元。其中：财政拨款收入9,419,785.38元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132,750.12元，占总收入的1.39%。与上年对比财政拨款收入减少246243.21元，其他收入增加132,750.12元，主要原因为2021年在职教职工减少，学生减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市第三中学校部门2021年度支出合计9,709,737.28元。其中： 基本支出 9,502,710.74元 ，占总支出的 97.87%； 项目支出 207,026.54元 ，占总支出的 2.13%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少125897.85元，主要原因为2021年在职教职工减少，学生减少，财政拨款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市第三中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,502,710.74元。与上年对比增加989356.61元，主要原因为上年部分生均公用经费和困难学生生活补助列入项目支出核算，2021年全部生均公用经费和困难学生生活补助列入基本支出核算，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,664,427.48元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费838,283.26元，占基本支出的8.82% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市第三中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,026.54元。与上年对比减少1115254.46，主要原因为上年部分生均公用经费和困难学生生活补助列入项目支出核算。具体项目开支为营养改善计划补助支出，开展工作情况：2021年营养改善计划补助金额已全部支出完成，补助已全部用于开展学生营养餐用餐 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市第三中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,630,230.92元，占本年支出合计的 99.18% 。与上年对比减少205404.21元，主要原因为2021年在职教职工减少，学生减少，财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出8,156,511.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 8.社会保障和就业（类）支出848,962.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 和事业单位职业年金缴费支出；

　　 9.卫生健康（类）支出624,756.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。 主要用于事业单位医疗补助和公务员医疗补助支出 ；

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　 　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市第三中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市第三中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市第三中学校部门资产总额9374797.4元 ，其中，流动资产0元 ， 固定资产9374797.4元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 104700.00元，其中固定资产增加104700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额150480.00元，其中：政府采购货物支出150480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

一、财政支出是指政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

二、转移支付制度主要是指中央政府(或上级政府)对地方政府(或下级政府)进行无偿的财政资金转移所制定的制度。

　　监督索引号53250200936002801111