开远市第七中学校部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936003201000

　　目录

　　第一部分 开远市第七中学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 开远市第七中学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力.

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、建章立制，强化过程，夯实基矗。我校始终把教学常规作为学校管理的重中之重。树立“抓质量必须抓常规，抓常规就是抓质量”的观念。2、扎实教研，深化改革，不断发展。为使校本教研常规化，我们将教学研究与教师日常的教育教学工作紧密结合起来。党建方面：扎实推进我校党建工作职责，主动适应党要管党、全面从严治党的新常态。德育方面：加强学生的法治教育，增强学生法治意识、自我保护和安全意识，加强学生日常行为习惯管理。教学方面：全校教职工牢固树立以教学为中学，增强质量意识。做好控辍保学及流失学生的全返工作，家访的同时进行学生资助政策的宣传，力保不让每一位学生因贫困而失学

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市第七中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室、工会、团支部、资助中心等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市第七中学校部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市第七中学校部门2021年度收入合计5,582,800.87元。其中：财政拨款收入5,582,800.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年较2020年减少2.68%减少金额为153940.3元。减少主要原因分析我校今年人员减少，相应的人员经费拨款数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市第七中学校部门2021年度支出合计6,024,352.90元。其中： 基本支出 4,954,799.04元 ，占总支出的 82.25%； 项目支出 1,069,553.86元 ，占总支出的 17.75%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年较2020年基本支出减少61.95%减少金额为180440.01元。减少主要原因分析我单位今年加大了上级补助资金的支出力度，市级资金支出少。项目支出增加19.17%增加金额为172068.04元，增加主要原因分析我单位今年加大了上级补助资金的支出力度，市级资金支出少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市第七中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,954,799.04元。响应上级号召与要求，本年没有发生公务接待费用，也没有产生因公出国费用，公务用车运行维护费支出1120元，2020年公务用车运行维护费支出8603.62元，我单位厉行节约，规范了公务用车的使用，导致公务用车运行维护费减少。培训费支出9096元,2020年培训费21541元比上年度也有所减少，原因为受疫情影响，减少了教师外出培训，导致培训费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,783,297.17元，2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,684,482.74元占基本支出的96.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,501.87元，2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,756.31元占基本支出的3.46% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市第七中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,069,553.86元。其中公用经费472264.31元，学生营养改善计划资金244404.55元，困难学生补助346875元，食堂人员工资6010元以上费用均按上级规定按时发放。主要原因分析我校今年加大了市级资金的使用力度，从而导致上级补助资金支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市第七中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,024,352.90元，占本年支出合计的 100.00% 。响应上级号召与要求，本年没有发生公务接待费用，也没有产生因公出国费用，公务用车运行维护费支出1120元，2020年公务用车运行维护费支出8603.62元，我单位厉行节约，规范了公务用车的使用，导致公务用车运行维护费减少。培训费支出9096元,2020年培训费21541元比上年度也有所减少，原因为受疫情影响，减少了教师外出培训，导致培训费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出5,215,182.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。 2021年较2020年教师教师人数有所增加，工资也相应增加并做补发。主要用于教师工资的发放。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出445,161.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。 2021年较2020年教师教师人数有所增加养老保险单位承担的部分、公积金也有所增加。主要用于教师社保、公积金等方面。

　　   9.卫生健康（类）支出364,008.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。2021年较2020年教师教师人数有所增加医保金也有所增加。主要用于教师医疗保障方面。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2020年较2019年教师教师人数有所增加医保金也有所增加。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市第七中学校部门2021年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为 21922元，支出决算为 1,120.00元,完成预算的 5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算1,120.00元，完成预算的5.1 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，规范了公务用车的使用，导致公务用车运行维护费减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 7,483.62元，下降 86.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7,483.62元，下降 86.98%；公务接待费支出决算0.00元，占 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，规范了公务用车的使用，导致公务用车运行维护费减少。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,120.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 1,120.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 1,120.00元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市第七中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元与上年对比无变动，主要原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市第七中学校部门资产总额 912883.26 元，其中，流动资产340305.95 元 ， 固定资产 572576.31 元，对外投资及有价证券0 元，在建工程 0 元，无形资产 1元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201502.15元，其中固定资产增加146419.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额207450 元，其中：政府采购货物支出 207450 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250200936003201111