开远市第六中学校2021年度部门决算

监督索引号53250200936003401000

目录

第一部分  开远市第六中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第六中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 开远市第六中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。本部门内设机构4个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第六中学校部门2021年末实有人员编制 73人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制73人；在职在编实有行政人员 0 人，事业人员 73人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员23人。其中：离休 0 人，退休23人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第六中学校部门2021年度收入合计15,098,707.55元。其中：财政拨款收入15,098,707.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计15,357,163.61元，本年度与上年对比，收入减少258，456.06元，减少1.7%，主要的减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项收入相对减少。  

二、支出决算情况说明

开远市第六中学校部门2021年度支出合计15,317,345.56元。其中： 基本支出 13,253,604.81元 ，占总支出的 86.53%； 项目支出 2,063,740.75元 ，占总支出的 13.47%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计15,685,744.10元。其中：基本支出13,671,094.20元，占总支出的87.16%；项目支出2,014,649.90元，占总支出的12.84%；2021年度支出较2020年度支出减少368，398.54元，减少0.23%，减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项支出相对减少。

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障开远市第六中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,253,604.81元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,803,742.95元，占基本支出的96.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费449,861.86元，占基本支出的3.39% 。 2020年基本支出13，671，094.20元，2021年与2020年相比，减少417，489.39元，减少3.05%，减少原因为，2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项支出相对减少。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第六中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,063,740.75元。2020年度用于保障开远市第六中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,014,649.90元。2021年度与2020年度相比，项目支出相对增加49，090.85元，增加2.4%，因本年度学生营养餐餐标从每餐4元提升为每餐5元，故相应的营养改善计划资金增加；本年度家庭经济困难学生覆盖率教上年增加，故相应的家庭经济困难学生生活补助资金也有所增加。 

2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目： 2021年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金76.06万元，到位资金76.06万元，其中，中央资金71.82万元、州级资金3.04万元、县市级资金1.2万元。资金已发放至学生家长银行卡。寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）中学1250元 /生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。项目绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

2021年营养改善计划项目：2021年我校共计收到营养餐计划补助项目资金266972.56元，该项目资金已全部列支完。学校实时填报学生信息管理系统和学生营养改善计划，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态了解，对数据的真实性进行审核，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态监管，资金不存在挤占、挪用、虚列、套取的情况，不存在补助不达标或超标的情况，实际享受营养餐改善计划的学生（在籍学生）人数覆盖率达到100%。同时也保证食品的安全，执行《食品安全》、《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中的食品安全管理的相关规定。

2021年我校食堂人员工资项目：补助时限按十个月拨付，人数为8人，每人每月1800元。2021年收到食堂人员工资补助144000元，其中属于2021年食堂人员工资项目部分9810元，属于该项目的资金已全部列支完。项目绩效目标为：推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第六中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,317,345.56元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,685,744.10元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出14106334.76元，占本年总支出的100%。2021年较2020年减少368，398.54元，减少0.23%，减少原因为2021年度与2020年度相比，教职工人数有所减少，相应的工资福利以及社会保险各项支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   5.教育（类）支出13,100,049.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于学校的日常经费开支以及教职工工资福利以及社保缴费支出

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出1,174,127.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于教职工社保缴费。

   9.卫生健康（类）支出1,043,168.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 。

开远市第六中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。  

我部门2020年、2021年度均无“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况