开远市教育体育局部门2021年度部门决算

监督索引号53250200936001000

目录

第一部分开远市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

（8）指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

（9）主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

（10）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

（11）指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（12）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

（13）负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

（14）规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（15）承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）全面加强党对教育体育事业的领导。市委教育工委坚持旗帜鲜明讲政治，努力践行为党育人，为国育才的使命。一是强化政治引领。制定实施《中共开远市委教育工委开远市教育体育局2021年工作要点》。截至目前，召开工委会议25次，党组会议54次，专题研究党建工作4次，部署党建工作相关事项10项，累计调整学校党政领导班子成员24人次，为推动开远教育体育事业“十四五”开好局起好步奠定坚实基础。二是突出政治教育。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述等的学习宣传，组织1600余名党员干部参加各级各类教育培训，组织理论宣讲1300余场次。三是组织好庆祝建党100周年系列活动。在按要求组织征订必学教材的基础上，编印整理下发《百年党史天天学》3期，《党史学习教育简报》5期，用于各学校党组织组织开展党史学习教育。2021年累计开展党史学习教育思政讲堂1500余节、红色故事大家讲99场，组织少先队员“讲红色故事”9期。组织开展“向党旗敬个礼·我和党旗合个影”“亲爱的党，我想对你说”等系列主题庆祝活动。结合“学党史悟思想办实事开新局”要求，组织各基层党组织和广大党员干部结合工作职责，立足本职岗位，大力开展我为群众办实事。局党组和下属4个党委制定民生实事计划30件，14个党总支制定民生实事计划46件，71个党支部制定民生实事计划71件，1600余名在职党员制定为民办实事清单2920个，现已全部完成。四是提升巩固支部规范化成效。组织实施“一支部一品牌”计划。一幼党支部“强军梦润童心、爱国情育雏鹰”、凤凰小学党支部“党旗下的四点半课堂”等一大批党建品牌正逐步形成。五是重视发展党员工作。认真贯彻落实党员发展“双培养”机制，重点发展思政课教师优秀青年教师、骨干教师和学科带头人入党。全年累计接收预备党员36人，转正预备党员11人，确定入党积极分子50余人，共有近200人郑重地向党组织递交入党申请书。

（二）全面落实立德树人根本任务。充分发挥思政课作为落实立德树人根本任务关键课程的作用，深化爱国主义教育，不断增强广大师生的“四个自信”。一是推动社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑。各学校在校园显著位置及教室内展现社会主义核心价值观24字基本内容和《中小学生守则》，引导广大师生、教职工熟知社会主义核心价值观内容，通过学唱《社会主义核心价值观之歌》、跳《社会主义核心价值观之歌》课间操等多种形式开展宣传教育，在校园内营造浓厚文化氛围，学校将培育和践行社会主义核心价值观贯穿在学校教育全过程。二是抓好学生思想政治教育。学校主要领导作为思政课建设第一责任人，带头上好思政课，为推动学校思政育人作出示范表率。2021年各校通过开学典礼、校会、国旗下的讲话、思想政治理论课等多种形式累计授思政课700余节次。制定下发《关于加强思政课教学工作的通知》，各学校在每一学科、每一节课课前3至5分钟开展思政教育活动，实行课前思政教育常态化。成立初中道德与法治课名师工作室，举办了“开远市2021年小学道德与法治青年教师课堂教学竞赛暨教学研讨活动”，组织47名思想政治理论骨干教师赴井冈山开展集中培训。三是持续推动党史教育与“两个文化”进校园走深走实。紧扣立德树人的根本任务，将党史学习教育与“中华优秀传统文化和红色文化进校园”活动有效结合，组织形式多样的教育活动，切实推动党史学习教育走深走实。截止2021年6月，我局报送的相关活动信息中，被学习强国刊载3篇，《云南日报》刊载2篇，《红河日报》刊载4篇，红河电视台报道3次，红河教体、美丽开远、开远党建等公众号均有多篇刊载。四是全力创建全国文明城市。未成年人思想道德建设工作作为创建全国文明城市的前置条件，各校高度重视创建全国文明城市工作。全市各中小学新制创文宣传展板600余块，景观小品20余处，社会主义核心价值观和中小学生守则内容进教室980余间，张贴节水节电等标识1万余张，社会主义核心价值观、党的教育方针、公益广告等均在各学校醒目位置展示，学校整体创文氛围提升明显。全市各学校分别开展创文培训200余场，培训师生5万余人，通过召开家长会，利用家长微信群，开展“小手拉大手进社区”“我是小小监督员”“城市色彩”等一系列活动，实现“教育一个孩子，带动一个家庭，辐射一个社区，文明整个社会”。完成网上申报规范性文件11个，说明报告46个，图片资料73张，数据表格6张。逐项对标提升中小学幼儿园及周边环境、校外培训机构、乡村学校少年宫、青少年校外活动中心、校外未成年人心理健康辅导站等实地考察内容。普及宣传问卷内容21个。五是扎实做好意识形态工作。牢固树立意识形态阵地意识，健全完善意识形态工作机制，切实压紧压实党组织的政治责任、主体责任。严格落实意识形态工作责任制，一年来，市委教育工委、教育体育局党组研究意识形态工作14次，其中：专题分析研判5次，确保牢牢掌握学校领域意识形态工作主动权和领导权。加强意识形态阵地管理，坚决防范和清除各种错误政治思潮、分裂主义等的侵蚀，贯彻落实《云南省学校防范向未成年人传教“十个严禁”和工作责任清单》等，禁止在校园开展宗教活动，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。扎实开展学校教材教辅内容排查，先后2次对全市中小学（幼儿园）的教材教辅选用情况、征订情况、征订流程和教材教辅内容进行了检查和抽查，对于检查中发现的部分幼儿读物中存在宗教、迷行活动场景等问题，已及时整改完成。进一步加强学校自媒体（公众号）管理，建立健全信息审核发布制度，涉及管理的自媒体账户共60个，其中：微信公众号33个、美篇17个、抖音9个、美拍1个。60个自媒体（公众号）均由专人负责维护，信息均需学校分管领导批准后方可发布。

（三）全面推进教育高质量发展。一是落实资金保障机制。2021年，下拨学前教育公办幼儿园公用经费补助资金192.36万元（下拨率100%），补助人数3206人；下拨义务教育公用经费3294.5万元（下拨率100%）；下拨营养改善计划补助资金3286.89万元，其中：义务教育3193.85万元，补助人数31643人；学前教育93.04万元，补助人数5521人；2021年下拨普通高中公用经费622.25万元，补助人数4276人；下拨义务教育学校食堂临聘工勤人员工资补助504.6万元，其中：中央资金104.6万元，市级资金400万元。下拨学前教育家庭经济困难政府资助金61.2万元，资助幼儿4080人次；2021年下拨城乡义务教育家庭困难学生生活补助1490.87万元；下拨高等教育资助金31.2万元，资助学生173人次。二是加快重点项目建设。“改善薄弱环节与能力提升”工程中涉及的东城小学环雅、临江校区运动场及第三中学运动场共6所学校7个运动场建成并投入使用。高中扩规提质建设项目中的第一中学两栋女生宿舍建成并投入使用，第四中学学生宿舍已完工。2021年城区厕所改造工程项目涉及的7所学校于8月底完成改造并投入使用。全市教育教学环境得到了较大改善。三是严格执行划片招生和免试就近入学的招生政策。严格实施小学班额不超45人、初中班额不超50人的新生招生政策，城市“大班额”突出问题进一步化解。收缩部分乡镇的教学点，城乡学校布局更加合理。四是推进普惠性幼儿园建设。乡镇（街道）中心校收回由社会力量举办的9所幼儿园，办成公办幼儿园，增加公办前教育学位1290个；设立3所公办幼儿园，增加前教育学位150个，共增加公办学前教育学位1440个。五是抓实教研工作。2021年教研员共下校963天次，指导性听课、评课1335节，送教下乡80次，组织（参与）教研活动189人次。开展专题讲座培训80余场，参与培训人员3425人次。学年内组织学科课堂教学竞赛20次，参与活动教师近1500多人次。向全市中小学校推送优质课52节，9个名师工作室共开展研修活动110余次，参与研修活动的教师近2100余人次，展现出较好的影响力。六是抓严控辍保学。抓住春秋季开学关键时间节点，深入开展控辍保学专项行动，严格落实“一人一方案”，落实脱贫攻坚中各类调研考核中关于义务教育控辍保学有关要求，全面实现“帐帐相符、帐实相符”。进一步健全完善学生资助工作机制，2021年春季学期落实建档立卡贫困户学生各项资助598.88万元，惠及6166人。七是教育指标稳步提升。2021年初中学业水平考试全市实考分总分及格人数2244人，及格率61.75%（去年57.52%），全科及格人数1041人，比去年增加70人，全科合格率28.65%（去年24.58%），总平均分746.11分（去年719.12分），优秀人数987人（928分以上），比去年增加12人，优秀率27.16%（去年24.68%）。2021年，高考上线1378人，总上线率100%。本科上线870人，本科上线率63.21%。其中：一本上线243人（56人州一中就读），一本上线率17.63%；二本上线627人，二本上线率45.5%。高职专科上线507人，上线率36.79%。

（四）全面夯实高质量发展人才之基。按照“四有”好老师标准，坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，全面加强师德师风建设，引导教师教书育人、立德树人。一是优化中小学教师使用。2021年多渠道补充教师70人，其中：校园公开招聘13人、事业单位公开招聘11人、特岗教师招聘19人、市外调入27人，51.4%的教师充实到农村中小学任教。二是做好各类人才队伍建设。2021年完成专业技术人员职称评聘情况统计；职称岗位晋级353人；教师资格认定86人。组建教育体育行业人才库70人；推荐省基础教育校长职级评审委员会校长专家库成员3人。大力宣传优秀教师典型，组织好评优评先评选活动。2021年荣获市级及以上荣誉教师108人，其中省级乡村从教20年以上优秀教师3人、省科技兴乡贡献奖1人，州级学科带头人2人、骨干教师7人、乡村从教15年以上优秀教师7人。市级优秀校长2人、学科带头人7人、骨干教师49人、教坛新秀30人。三是抓好抓实教师培训和待遇保障。2021年共组织教师参加各级各类培训7258人次。其中：国家级培训项目共计培训705人次，省级培训项目共计培训3548人次；州市级培训3005人次；69人参加中小学校长、幼儿园校园长培训；51人参加骨干教师培训。印发《开远市人民政府办公室关于印发开远市建立健全义务教育教师工资待遇长效联动机制实施方案的通知》（开政办发〔2021〕71号），通过建立健全监测、会商及动态调整机制，保障落实义务教育教师工资待遇。四是加强师德师风建设。制定《开远市中小学、幼儿园教师师德师风负面清单（试行）》，严格落实教师职业行为“十项准则”，完善师德师风考核评价办法和奖惩制度，实行师德表现“一票否决”制，教育引导广大教师自觉践行职业道德规范，切实提高广大教师爱岗敬业、为人师表的思想认识，规范教师从教从业行为。组织79家校外培训机构136名教师开展开远市2021年校外培训机构师德师风演讲比赛。各类学校（机构）开展师德师风建设专题学习教育活动达306次。

（五）全面提高教育治理能力和水平。坚持“五育”并举，抓实“5+1”管理，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，树立健康思想理念，形成正确的审美观。一是全面普及开展劳动教育。设立劳动教育必修课，劳动教育课每周不少于1课时，劳动教育课程开课率达100%。积极组织引导学生参加校内劳动、家务劳动、校外劳动、公益劳动、志愿服务，确保学生平均每天劳动不少于1小时。同时在开展常态化劳动教育的同时，每年5月设立1周为劳动周，以集体劳动为主，开展有益于学生身心健康的社会实践活动，积极营造热爱劳动的良好氛围。全市各学校以马者哨中心校、羊街中心校、开远二中3个基地的劳动教育为样板校，结合实际在学校课程中加强劳动教育，开设手工、园艺、非物质文化遗产等相关课程。坚持以美育人、以文化人，着力培养1—2项终身受益的艺术爱好。二是落实“5+1”管理（备注：“5”具体指：作业、睡眠、手机、读物、体质，“+1”为书写习惯）。进一步做好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质及书写习惯的管理工作，并将“5+1”管理融入对学校常规目标管理中，切实减轻中小学生过重课业负担，提高青少年视力健康水平，营造有利于学生健康成长的环境，促使其养成保护视力、预防近视的良好习惯。严格落实“不超过1小时”作业量要求，精选布置，全批全改。加强家校联动，科学安排睡眠，合理设置作息时间。注重对学生校园内使用手机的管理，进一步把好手机入校关。做好读物的科学推荐，加强日常管理，定期进行审读和清理。严格执行体育活动时间2或3小时时限要求，落实体育课程标准，加强健康教育。重视对学生写字姿势的指导，引导学生掌握基本的书写技能，养成良好的写字习惯。三是着力加强法制教育。各学校利用课堂开展以预防和减少中小学在校学生违法犯罪事件为重点的普法教育，严格按照《开远市法制副校长聘任和管理办法》，共聘请法制副校长69人，覆盖全市中小学（幼儿园）。制定下发《关于进一步强化法制副校长工作职责的通知》，要求每位法制副校长每年开展法治宣传活动不低于6个学时，并按照《开远市“优秀法制副校长”评选办法（试行）》，每年评选出10名“优秀法制副校长”进行表彰。四是全面开展心理健康教育。累计投入20余万元建成开远市校外未成年人心理健康辅导站，辅导站下设成长指导中心、心理维护中心，10月已面向全市公布开放时间、咨询热线和邮箱。辅导站招募24名教师组成心理健康辅导志愿服务队，并开展了第一期心理健康系列讲座，受到广大未成年人的欢迎。各学校加快推进各学校心理咨询室建设，积极开展心理健康教育。截至目前，共有47所学校，2.2万余名学生参与了云南省中小学心理健康状况测评，建立学生档案3967人。2021年组织4次心理健康培训，受众达4000余人。五是突出教学常规检查。聚焦课堂教学，以调研性听课、检查指导、教学常规检查、教学质量监测等方式深入学校，落实教学常规，推进课改，促进教学质量提升。2021年开展学校教学常规检查63次，开出问题清单63次。

（六）全面巩固教育发展基础。

1.推进教育信息化建设。一是加强教育装备管理，构建“互联网+智慧校园”，完成全市882个义务教育阶段学校普通教室班级多媒体教学设备客户端系统的安装和课表导入工作，提高多媒体教学设备使用效率，促进信息技术与课堂教学融合。更新高速扫描仪等教学质量监测设备9套，实现教学质量监测设备配置覆盖率为100%，有效提升了全市中小学教学质量监测信息化水平。二是启动开远市义务教育优质均衡发展项目设备采购。为全市各义务教育阶段学校统一配置多媒体LED一体机450套、中小学图书13.38万册、理科实验器材129套、音体美器材150套等教育教学设施设备，完成多媒体LED一体机、理科实验器材配送、安装、调试、验收等工作，全面改善全市义务教育学校的办学条件，为我市实现义务优质均衡目标奠定基础。三是开展好“1+N”网络同步课堂工作。依托云南省义务教育专网，将开远市乐白道中心小学的优质课堂资源同步传输到3所农村教学点，实现“1+3”网络同步课堂教学。

2.全力推进学校“三防”建设，率先在全省全州实现四个100%建设任务。全市学校（园）现已配备专兼职安保人员324人，配备率达105.88%（其中：专职安保人员配备283人，配备率达92.48%；实现不低于2米的实体围墙或其他实体屏障并封闭化管理要求，封闭化率达100%；不断加固完善学校门口防冲撞设施，保安八件套全部配足配齐；全市学校（园）共安装摄像头7130个，报警点459个，并全部接入公安机关指挥中心及市教体局安全保卫科，实现了突发事件同步协调、同步处置，一键式报警器及监控配备率100%；已由公安、家长志愿者等进行护学的学校达78所，按相关标准，护学岗配置率达100%。

3.持续抓牢校园安全工作。牢固树立安全发展理念，始终把校园安全放在首要位置，不断健全学校安全制度,完善各项管理措施和安全防控体系，扎实推进学校安全工作。一是强化目标管理。建立党组会议“安全第二议题”制度，成立由市教体局局长任组长，分管领导为副组长，局机关相关科室长、各学校校（园）长为成员的校园安全工作领导小组，统筹安全工作与年度工作同计划、同部署、同检查，健全校园安全目标责任考核体系，层层落实责任制，形成“一级抓一级，层层抓落实”的格局。二是落实部门协同、齐抓共管责任。统筹协调综治、公安、消防、文旅、交通、市场监管、应急管理等部门定期开展校园及周边治安环境安全大检查，取缔和清理整顿了校园及周边地区非法经营活动。三是加强安全宣传教育。结合关键时间节点，充分利用班会课、家长群等对校园安全防范（特别是防溺水、反恐防恐、假期安全等）工作进行宣传，增强学生的防范意识和自救自护能力。2021年，共组织全系统性的安全培训3次，受众近2000人，其中5月29日至30日，全州安全稳定工作会暨安全教育培训会在开远举办，并进行全州视频直播。四是抓实常态化校园安全隐患排查。联合公安等部门建立健全校园周边综合治理机制，认真落实校园周边综合治理，督促学校落实常态化隐患排查，分析研判安全隐患突出问题。一年来，共检查学校1123（校）次，提出意见建议1480条，督促整改1478条。五是扎实开展“平安校园”创建活动。全市现有省级平安校园5所、州级平安校园10所、市级平安校园68所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，（即开远市教育体育局）参照公务员法管理的事业单位35个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

2.开远市第一幼儿园

3.开远市第二幼儿园

4.开远市第三幼儿园

5.开远市崇文小学校

6.开远市东城小学

7.开远市彩云小学校

8.开远市西湖小学校

9.开远市凤凰小学

10.开远市第一中学校

11.开远市第四中学校

12.开远市第五中学校

13.开远市第十一中学校

14.开远市第九中学校

15.开远市灵泉小学

16.开远市泸江小学校

17.开远市教育科学研究所

18.开远市青少年校外活动中心

19.开远市乐白道中心校

20.开远市灵泉中心校

21.开远市小龙潭中心校

22.开远市羊街中心校

23.开远市大庄中心校

24.开远市马者哨中心校

25.开远市中和营中心校

26.开远市碑格中心校

27.开远市第三中学校

28.开远市第二中学校

29.开远市第十二中学校

30.开远市第十中学校

31.开远市第七中学校

32.开远市第八中学校

33.开远市第六中学校

34.开远市教职工管理服务中心

35.开远市特殊教育学校

设12个内设机构：办公室、市委教育工委办公室、市人民政府教育督导室办公室、德育科、教育科、人事科、纪检监察科、安全保卫科、计划财务科、工程项目管理科、招生考试办公室、体育综合科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教育体育局部门2021年末实有人员编制3203人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制3179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员3,131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆29辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局部门2021年度收入合计717,294,670.18元。其中：财政拨款收入709,675,827.91元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,916,556.47元（含教育收费5,814,960.00元），占总收入的0.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,702,285.80元，占总收入的0.24%。与上年对比，2020年度收入合计785,237,356.50元，减少67,942,686.32元，主要是原因未受疫情影响部分项目暂未开展。

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局部门2021年度支出合计733,996,150.28元。其中：基本支出586,356,896.94元，占总支出的79.89%；项目支出147,639,253.34元，占总支出的20.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,2020年度支出合计771,467,189.80元,减少37,471,039.52元，主要是因为未受疫情影响部分项目暂未开展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出586,356,896.94元。与上年对比，2020年度正常运转的日常支出590,130,078.76元，减少3,773,181.82元，主要原因严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558,990,173.53元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,366,723.41元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,639,253.34元。与上年对比2020年度专项业务工作的经费支出181,337,111.04元，减少33,697,857.7元，主要原因因疫情的影响部分体育项目赛事未开展。1.改善中小学教学设施和办学条件补助经费，2021年全年收入20,000,000.00元，支出20,000,000.00元，主要用于春节及中秋节化解历史债务及支付工程款，保障农民工工资发放，避免出现农民工讨薪事件的发生。已支付完成20000000.00元。2.老年人体育活动经费项目，2021年全年收入200,000.00元，支出200,000.00元，推动我市老年人体育事业的健康发展，更好地满足我市老年人日益增长的体育健身需求，根据《国家体育总局等12部门印发关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见的通知》（体群字〔2015〕155号）和《关于认真学习贯彻省领导重要批示的通知》（云老体字   〔2019〕10号）文件精神，进一步加强我市老年人体育工作。对市老体协进行经费补助，完善场地、设施功能，资助体育赛事开展；3.学前教育生均公用经费补助资金，2021年全年收入1,923,600.00元，支出1,923,600.00元，全面落实公办幼儿园生均公用经费拨款制度，解决幼儿园日常运转和教师基本待遇保障，保证幼儿园正常运转及教学活动和后勤服务；及时购买仪器设备、图书资料和教玩具；对存在安全隐患的房屋建筑及时的修缮，为所有幼儿园创造安全舒适的学习环境。教师培训按照不低于年度公用经费总额的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费、资料费提高幼儿园教师专业水平。实现村级行政区划幼儿园全覆盖，规范化管理，提高贫困家庭孩子入园资助水平。4.2021年第一批支持学前教育发展中央资金专项补助资金，2021年全年收入1,915,600.00元，支出1,915,600.00元，2019年新举办的普惠性民办幼儿园第二批奖补（50%）378,600.00元、2019年开远市普惠性民办幼儿园一般性奖补 (缺口部分) 855,800.00万元、2020年开远市普惠性民办幼儿园一般性奖补项目681,200.00万元，合计1,915,600万元资金当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，奖补资金当年到位率为100%，奖补资金下拨及时率为100%。一是“学前三年毛入园率≥92%”的指标完成率为100%。2021年全国教育事业统计主要结果显示，我市学前教育毛入学率为99.18%，达到年度预期目标。二是“补助对象政策的知晓率”的指标完成率为100%。通过政策宣传，幼儿园均知晓支持学前教育发展中央资金专项补助资金项目，达到年度预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出721,061,252.27元，占本年支出合计的98.24%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出764,203,980.86元，减少43,142,728.59主要原因1.部分工程项目还未竣工验收决算；2.因疫情原因部分体育赛事暂未开展;3.受疫情影响外出培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出710,888.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于1.各类工程项目可研编制咨询费、部分工程项目前期设计、监理的费用支出；2.用于人大选举相关费用支出；3、人才工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出608,587,113.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于教育管理事物支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育支出、其他教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,970,097.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于体育一般行政管理事物支出、体育场馆支出。

8.社会保障和就业（类）支出58,811,363.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出47,822,001.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政事业单位医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付爱国卫生“7+3”专项行动相关费用；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,077,342.00元，支出决算为275,241.07元，完成预算的25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为247,526.07元，完成预算的35.52%；公务接待费支出决算为27,715.00元，完成预算的7.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是因为严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出247,526.07元，占89.93%；公务接待费支出27,715.00元，占10.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出247,526.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出247,526.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,715.00元。其中：

国内接待费支出27,715.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。用于上级检查和交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局部门2021年机关运行经费支出2,455,703.80元，与上年对比，2020年机关运行经费支出5,812,496.96元，减少3,356,793.16元,减少57.75%。主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，精简会议，减少会议开支，严格控制公务接待，控制公务用车。部门机关运行经费主要用于工资福利支出已经日常公用经费等支出确保日常工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46,005,248.73元，其中：政府采购货物支出26,148,190.38元；政府采购工程支出18,694,660.35元；政府采购服务支出1,162,398.00元。授予中小企业合同金额3,606,019.8元，占政府采购支出总额的7.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250200936001111