开远市第九中学校部门2021年度部门决算

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目录

第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                  第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

4、认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

2.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

3. 加强校园文化建设，创建有特色的校园文化。加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

4.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。积极配合乡镇街道办事处做好控辍保学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第九中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个：开远市第九中学校。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。我部门共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第九中学校部门2021年末实有人员编制 149人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 149 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 77 人。其中：离休 0 人，退休 77人。

实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

                                   第二部分  2021年度部门决算表

                                        （详见附件）

                                 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第九中学校部门2021年度收入合计30,434,082.72元。其中：财政拨款收入30,434,082.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年比上年减少416,943.49元，减少1.35%。减少的原因主要是人员经费中工资福利减少。

二、支出决算情况说明

开远市第九中学校部门2021年度支出合计30,452,962.37元。其中： 基本支出 25,907,347.07元，占总支出的 85.07%;项目支出 4,545,615.30元 ，占总支出的 14.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2021比上年支出减少901,223.35元，减少2.87%，减少的原因主要是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市第九中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,907,347.07元。与上年对比 减少1.14%，主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,128,780.94元，占基本支出的96.99%。比上年减少441,603.20元，减少1.73%，减少的原因为工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778,566.13元，占基本支出的3.01%，比上年增加143,692.15元，增加22.63%，增加的主要原因为本年度学校食堂人员经费、保安人员经费增加，故公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第九中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,545,615.30元。具体项目支出为保障学校正常运转、学生营养餐补助、义务教育家庭困难生活补助。项目支出比上年减少603,312.30元，减少了11.72%。减少的主要原因为本年度部分学生营养餐补助经费于上年预付。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 30,452,962.37元，占本年支出合计的 100.00% 。较上年减少901,223.35元，减少2.87%，减少主要原因为人员经费支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,504,054.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于发放教职工工资、日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,741,330.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出2,207,576.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,500.00元，支出决算为18,170.86元，完成预算的68.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,170.86元，完成预算的68.57%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 学校严格执行厉行节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2020年减少4,091.14元,下降18.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4,091.14元,下降18.38%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:学校严格执行厉行节约政策。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,170.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18,170.86元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 18,170.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第九中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。上年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市第九中学校部门资产总额 10,383,599.53元，其中，流动资产1,564,909.61元，固定资产 8,054,551.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ,无形资产764,138.00元 ,其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378,343.92元，其中固定资产增加340,028.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值80000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 595,838.00 元，其中：政府采购货物支出 234,398.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 361,440.00元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。 

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释