开远市教育科学研究所2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936001801000

　　目录

　　第一部分  开远市教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强教学常规指导,提升教师教学水平；2.加强学校教科研管理，提升教研活动质量；3.加强教学质量监控,提升教育教学质量；4.加强教师业务培训，促进教师专业发展；5.加强教育科研管理，提高教育科研工作水平；6.加强教育信息化管理，推动教育现代化发展；7.加强编辑管理工作，发挥引领和宣传作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入 开远市教育科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。我部门共设置7个内设机构，分别是：党政办公室、中学教育研究室、小学学前教育研究室、教师培训办公室、教育理论研究室、电化教育室、开远教育编辑室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市教育科学研究所部门2021年末实有人员编制 35人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 32人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休 0 人，退休32人。

　　实有车辆编制1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　                     （详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市教育科学研究所部门2021年度收入合计6,138,594.52元。其中：财政拨款收入6,138,594.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加114374.49元，增加原因为教职工调整基本工资。

　　二、支出决算情况说明   

　　开远市教育科学研究所部门2021年度支出合计6,153,051.52元。其中： 基本支出 6,153,051.52元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比增加47474.24元，增加原因为教职工调整基本工资。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,153,051.52元。 与上年对比增加，主要原因为财政加大对教育投入。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,020,130.31元，占基本支出的97.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,921.21元，占基本支出的2.16% 。 与上年相比增加47474.24元，增加原因为教职工调整基本工资。

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年相比没有增减，原因为我单位今年和去年没有项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市教育科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,153,051.52元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加47474.24元，主要原因为财政加大对教育投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出4,888,649.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。 主要用于开展教育教学及教科研工作支出。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出668,679.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。 主要用于教职员工社保等保民生支出。

　　 9.卫生健康（类）支出595,722.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。 主要用于教职员工医保等保民生支出。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市教育科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 13,000.00元，支出决算为 8,810.00元，完成预算的67.77%。公务用车购置及运行费支出决算为7,170.00元，完成预算的71.70%；公务接待费支出决算为1,640.00元，完成预算的54.67%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务外出和公务活动减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少295.96元，下降3.25%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1,289.96元，下降15.25%；公务接待费支出决算增加994.00元， 增长153.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，公务外出和公务活动减少。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,170.00元，占81.38%；公务接待费支出1,640.00元，占18.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 7,170.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 7,170.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常公务活动等。

　　3.公务接待费 支出 1,640.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务活动（开展教科研活动，产生的接待4批次及33人次等）发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市教育科学研究所部门2021年机关运行经费支出0.00元，与去年相比增减0元，原因为我单位去年和今年都没有机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市教育科学研究所部门资产总额979407.73元 ，其中，流动资产685082.73元 ，固定资产1171388.00元（其中：车辆187569.00元；其它固定资产983819.00 元） ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少427372.37元，其中固定资产减少28020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250200936001801111