开远市教育体育局

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索引号

000014348/2022-01882
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2022-08-01
时效性

有效

开远市教职工管理服务中心2021年度部门决算

监督索引号53250200936003501000

第一部分开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

拟定《开远市义务教育学校校长教师交流轮岗实施案》，通过建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市教职工管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款事业单位1个。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教职工管理服务中心部门2021年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人；在职在编实有事业人员20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教职工管理服务中心部门2021年度收入合计3054154.20元。其中：财政拨款收入3054154.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计减少32965.46元。其中：财政拨款收入减少32965.46元，占减少总收入的100.00%。主要原因是2021年我单位共退休5人，相较2020年人员经费财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市教职工管理服务中心部门2021年度支出合计3062867.92元。其中：基本支出3062867.92元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出合计减少46259.96元。其中：财政拨款收入减少46259.96元，占减少总收入的100.00%。主要原因是2021年我单位共退休5人，相较2020年人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市教职工管理服务中心正常运转的日常支出3062867.92元。与上年对比，支出合计减少46259.96元。其中：财政拨款收入减少46259.96元，占减少总收入的100.00%。主要原因是2021年我单位共退休5人，相较2020年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2929325.19元，占基本支出的95.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133542.73元，占基本支出的4.36% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市教职工管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比，用于专项业务工作的经费支出均为0.00元，主要原因是我单位在两年间无项目支出，仅有基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3062867.92元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出合计减少46259.96元。主要原因是2021年我单位共退休5人，相较2020年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2197782.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出571695.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.卫生健康（类）支出293390.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%，主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为20000元，支出决算为 17025.33元。其中：因公出国（境）费预算为0.00、支出决算为0.00元，无支出原因是我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费预算为15000元、决算为8547.33元，差异原因是除购买公务车辆保险、定期保养、年检等常规和必要开支外，缩减不必要开支；公务接待费支出预算为5000元、决算为8478元，差异原因是外市县单位到我市交流学习“市控局管校聘”改革，致公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年增加5010.32元，增长41.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3467.68元，公务接待费支出决算增加8478元，2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因一是外市县相关单位人员到我市考察学习“市控局管校聘”改革工作的人数及次数难以控制，二是2021年公务用车保险费、检车费和日常维护保养费较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8547.33元，占50.20%；公务接待费支出8478元，占49.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出8547.33元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出8547.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆所需维修费、过路过桥费、保险费和检车费等。

3.公务接待费 支出8478元。其中：

国内接待费 支出8478元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县相关单位人员到我市考察学习“市控局管校聘”改革工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教职工管理服务中心为财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市教职工管理服务中心部门资产总额373566.08元，其中，流动资产34657.08元，固定资产338909元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2020开远市教职工管理服务中心部门资产总额359923.42元，其中，流动资产21014.42元，固定资产338909元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，流动资产减增加13642.66元，原因是2021年12月应缴医保费用因医保系统故障未能及时支出，形成应付未付款项留存，致流动资产增加。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	373566.08	34657.08	338909		338909

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动及为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过公开招标，竞标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式进行。

4.国有资产：指属于国家所有一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括：国家依法、依权取得的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。

监督索引号53250200936003501111

附件【教管中心2021决算公开附件.xlsx】