开远市青少年校外活动中心2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936001901000

　　目录 

　　第一部分  开远市青少年校外活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市青少年校外活动中心概况 

　　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究 、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。

　　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　　坚持育人为本、德育为先，培养创新精神和实践能力。以活动为载体，强化内部管理，重视教育科研，促进内涵发展，办好人民满意的校外教育。市青少年活动中心的办学理念和目标是：公益为先、服务青少年、服务家长、服务学校、服务社会；创建一流的青少年校外活动中心，顺应市域经济快速发展和青少年校外教育的需要。中心将以面向青少年，服务青少年，教育青少年为宗旨，以活动为基础，以培训为载体，尊重兴趣爱好，凸显个性发展，培养特长人才，注重创新精神和实践能力的培养，让青少年儿童在这里尽享自然之美，从中增长智慧，磨练意志。

　　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市青少年校外活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.开远市青少年校外活动中心。开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于开远市教育体育局，具有独立法人资格，主任为法定代表人，实行主任负责制。中心现设有办公室、培训部、财务部、活动部4个部门，现有2名兼职管理人员，5名专职教师，列入事业单位正式编制。

　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年末实有人员编制 7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 7人（含参公管理事业人员 0人）。 离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年度收入合计1,521,195.34元。其中：财政拨款收入1,521,195.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加303825.93元，主要原因分析是项目收入增加。 

　　二、 支出决算情况说明 

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年度支出合计1,521,829.34元。其中：基本支出 1,252,039.34元 ，占总支出的 82.27%；项目支出 269,790.00元 ，占总支出的 17.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加303825.93万元主要原因分析是项目支出增加。

　　（一） 基本支出情况 

　　2021年度用于保障开远市青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,252,039.34元。与上年对比增加35303.93元 ，主要原因分析是薪级工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,226,126.34元，占基本支出的97.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,913.00元，占基本支出的2.07% 。

　　（二） 项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269,790.00元。与上年对比增加269790.00元 ，主要原因是上年无项目支出。项目支出主要用于开远市中小学生快乐假期公益兴趣培训活动的各种费用支出。利用学生寒假、暑假期间开展各种教育教学和公益兴趣培训活动，充分利用好现有的乡村学校和活动中心运动和美育活动场地，开展体育类、文艺类、科普类等丰富多彩的多期兴趣培训活动，丰富全市小学生的假期生活，为全市孩子的健康全面成长搭建更好平台，培养中小学生的社会实践能力、提升体育美育素养，让更多的孩子增长见识、开阔视野、磨练意志，健康快乐成长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,521,829.34元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比 增加305093.93元，主要原因分析是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出1,309,050.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。 主要用于人员工资支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出113,223.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，主要用于养老保险的支出。

　　   9.卫生健康（类）支出99,555.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，主要用于医疗保险的支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 1,209.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,209.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待支出。

　　  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0元。其中：

　　国内接待费 支出 0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待特定农业项目检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市青少年校外活动中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市青少年校外活动中心部门资产总额 5034426.99元 ，其中：流动资产115555.88元 ，固定资产4918871.11元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117242.67元，其中固定资产减117242.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　其他重要事项情况说明无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

　　　　5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　　　6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　联系电话:13987394689                             联系人:周艳梅  

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