开远市第一中学校2021年度部门决算

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目录

第一部分 开远市第一中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市第一中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

  主要负责高中教育工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年学校在啦啦操、北斗创新、学生体育竞赛等方面多次获得名次。党建方面也获得不少殊荣。如获得中共云南省委颁发的“云南省先进基层党组织”荣誉称号；获得中共云南省委组织部颁发的“开远一中第二党支部规范化建设示范党支部”荣誉称号；获得中共红河州委组织部颁发的“开远一中党委规范化建设示范党支部”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 开远市第一中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1个。本单位内设办公室、教务处、总务处、综治办、教科室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第一中学校部门2021年末实有人员编制 354 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 354人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 338人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 3人。其中：离休 3 人，退休 0 人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一中学校部门2021年度收入合计68,472,913.45元。其中：财政拨款收入65,455,553.45元，占总收入的95.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,017,360.00元（含教育收费3,017,360.00元），占总收入的4.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。与上年收入67,266,599.67元对比增加1,206,313.78元（1.79%），具体原因为实行寄宿制管理，住宿费增加，相应的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市第一中学校部门2021年度支出合计70,751,551.68元。其中： 基本支出 65,130,784.05元 ，占总支出的 92.06%； 项目支出 5,620,767.63元 ，占总支出的 7.94%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。与上年支出66,741,763.38元对比增加4,009,788.3元（6.01%），具体原因为学生实行寄宿制管理，相应的水电、宿舍维修等公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市第一中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65,130,784.05元。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 60,233,776.35元，占基本支出的92.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,897,007.70元，占基本支出的7.52% 。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。与上年基本支出62,322,014.29元对比增加2,808,769.76元（4.51%），具体原因为人员支出和公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第一中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,620,767.63元。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。与上年项目支出4,419,749.09元对比增加1,201,018.54元（27.17%）。具体项目开支：建档立卡贫困学生生活补助、普通高中国家助学金、建档立卡等4类贫困学生免学费经费补助、普通高中生均公用经费补助、民族高中班办学经费、校园安保经费、各类奖励、万名党员进党校。具体原因为项目增加，项目支出金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 67,090,823.66元，占本年支出合计的 94.83% 。与上年对比情况及主要原因分析见主要指标变动情况表。与上年一般公共预算财政拨款支出65,403,406.29元对比增加1,687,417.37元（2.52%），具体原因为人员经费基本工资的增长及公用经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出55,482,598.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出 ，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、零星维修等公用经费支出。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出6,720,730.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

   9.卫生健康（类）支出4,887,494.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助等支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第一中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为325,500 元，支出决算为 805.00元，完成预算的 0.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为805.00元，完成预算的 0.83 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1、当时预算做了180，000元的公务用车购置费，最终未购买；2、疫情导致相应的接待费用急剧减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 6,742.00元，下降 89.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 不变；公务用车购置及运行费支出决算 不变为 0.00元，；公务接待费支出决算减少6,742.00元，下降 89.33%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情导致相应的接待费用急剧减少.

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出805.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 805.00元。其中：

国内接待费 支出 805.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

 截至 2021年12月31日，开远市第一中学校部门资产总额 19,338,163.8 元 ，其中，流动资产 5,796,993.12 元 ， 固定资产13,441,170.68 元 ， 对外投资及有价证券100,000.00元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少2,061,128.75元，其中固定资产减少575,170.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1155.54万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 2,489,434 元，其中：政府采购货物支出  2,489,434元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释